当前位置:文档之家› ISO9001内部审核检查表-设备部

ISO9001内部审核检查表-设备部

顾客财产?(如:客户提供的图纸、或知识产权等)如何管理顾客财产?
稽核组长
稽核者
XXX电子有限公司查Biblioteka 表受稽核单位:工程部日期:
对应条文
查核内容
查核结果
OK/NG
事实依据
4.2
文件控制
5.3
质量方针
6.3
基础设施
7.1
产品实现策划
7.2
与顾客有关的过程
7.5.4
顾客财产
按文件与记录管制要求对产品相关的文件(BOM、图纸)记录进行管控?
是否有本部门的质量目标,对目标的达成是否有可测量性?
使产品达到要求,公司应提供哪些设施?公司的设备如何记录管理,是否有制定《设备保养计划表》,出现重大设备故障时,是否填写《维修记录表》。
新产品生产前,是否有样品递交给客户确认?本部门如何根据产品要求确定所需的文件要求(如:作业指导书)?
收集到顾客对产品提出的相关技术要求(如:图纸、BOM单等)是否记录?
相关主题