2
1.3
是否制定了可度量的质量目标并对其进行了有效控制?未达标时是否进行了有效的 分析和纠正预防？
2
2 N/A 2 N/A
1.4
公司内所有层级的员工是否均明确了其职责和权限?现场抽查是否均能说出各自的 职权范围？
1.5
1.5
N/A
1.5
有无制定年度培训计划? 对影响产品品质的人员（含QC）有无进行有效的培训并 保存了培训记录?
5.5 是否具有说细的客户服务屣历,并进行适当管制？
5
1.1
是否能过ISO14001环境管理体系认证?如无,是否制定具体相应的实施计划用以取 得相关认证?
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1
1.2
是否建立相应的系统或文件用以计划、组织、执行和维护RoHS环境物质之控制与 管理？
2
二、 1.3 是否对RoHS环境物质的控制与管理进行定期或不定期内部稽查？
2 2 N/A
1.9 是否建立了选择、评价和管理供应商的有效途径和准则？查看相关记录。 一、
2 2 N/A
质量 管理
1.10
是否有明确的检验标准和抽样计划（含来料/半成品及成品）？品质人员对检验结 果是否有明确的处理方式并与相关方进行了有效沟通？（查看相关记录）
2
2 N/A
体系
品质
1.11
是否对生产设备及工装具是否进行了有效控制？（如保养、有检及档案资料的管 理）
1.5 1.5 N/A
能力 35%
1.12
是否明确了产品和物料状态标识、可追溯性标识的方法？是否能对产品或物料进 行LOT控制？查看是否按规定执行？
2
2 N/A
1.13
是否规定了顾客财产的管理方法？包括其识别、使用、储存、损坏甚至丢失的处 理及与顾客沟通的记录？
1.5 1.5 N/A
1.14
不同产品和物料的搬运方法，储存环境、收发方式（如先进先出）是否有明确的 管理规定？
225
4.7 公司是几级的代理商？供货渠道是否有保障？
008
5.1 是否有专门的服务部门,公开服务承诺？
4
一、
质量 5.2 是否愿意承担邮寄样板的费用,业务人员的交通方式如何？
3
管理
体系 5.3 是否有健全的快速应急系统？
4
服务
能力 5.4 是否具有有效的客户管理,确保客户确认和同意相关措施？
4
20%
1.5 1.5 N/A 2 2 N/A
1.5 1.5 N/A 2 2 N/A
1.18
是否建立了有效的不合格品控制程序并按规定执行？（如隔离和标识 、审批、返工后重检、不合格原因分析和纠正预防以及相关方沟等）？
2 2 N/A
1.19
对产品品质的改善是否运用了适当的统计分析工具和改善工具（如SPC、QC新旧七 工具等）？
1.15
是否对检测设备进行了有效管理（包括标识、校准和检定、维护保养、存放）？ 使用人员是否具备资格？检测环境是否符合要求？
1.16
产品出货的检验是否有明确的规定（如检验准则和方法、人员资格、检验环境 等）？
1.17
对于环境有害物质，是否能及时提供第三方检测机构（如SGS、ITS、CTI等）的 ROHS检测报告？若客户有其他环境物质检测要求时是否能提供第三方检测报告？
1.5
1.5
N/A
1.2 现场5S管理是否得到有效实施？
1.5 1.5 N/A
一、
2.1
生产设备数量及荷载能力是否能满足工厂要求?直接生产人员是否与生产设备配 套?是否有应急措施?
5
质量 管理
2.2 现生产负荷的统计与评估系统是否有效?生产计划、物料计划控制系统是否有效？
5
体系
2.3
主要生产设备运行状况是否良好？是否有专业的操作人员并按作业指引严格执 行？
225
管理 体系 交付
4.4
公司是否有EPR或者是MRP系统来生成物料需求，是否对常用物料建立安全库存以 保证生产计划的顺利进行？
3
2
5
能力 15%
4.5
每日生产计划的达成状况如何？生产部是否严格按照计划来生产确保产品的按时 交付？对于紧急的订单是如何安排生产及交付的？
3
4
5
4.6 对于公司生产超负荷时是如何安排的？
■是 □否
3.营业执照的地址与供应商现时之名称、地址、经营范围是否相符？
项目 序号
评审细则
■是 □否 评分标准
生产 外发 贸易 得分
1.1 是否通过了ISO9001认证并且证书在有效期内？
2 2 N/A
1.2
是否建立了充分的质量管理体系文件系统?对文件的建立、分发、修改、回收和作 废等是否建立了有效控制程序并执行？（包括程序文件、WI等）
XXX有限公司 供应商评审报告
项目 序号
评审细则
一、 质量 管理 体系 工程 能力 10%
3.1 同行业的经验状况如何？
3.2
打板配合度，免费打板数量，打板周期，样板管理（内部样板，客板）状况如 何？
3.3 对生产产品的要求的认识与接受程度如何？
3.4 技术证明（获奖证明书，产品展示等）是否充分？
1.5 1.5 N/A
1.6
现场工作场所是否会对产品的品质带来不利影响（如温度、湿度、灰尘、水电气 等基础设施）？
1.5 1.5 N/A
1.7
是否对顾客定单及产品的要求进行了有效评审? 并保留了评审记录?（包括顾客更 改要求的沟通记录）
1.5
1.5
N/A
1.8 对于客户满意度调查和客户投诉是否有明确的管理制度？是否按规定执行？
4
生产 2.4 组织架构技术员人数与实际人员占设备数量的配比如何？是否有规定？
2
能力 20%
2.5 现有产品与工厂生产的产品有无太大区别？
2
2.6 车间工人士气是否高昂？对工作岗位要求是否清晰？
2
5 N/A
5 N/A 4 N/A 2 N/A 2 N/A 2 N/A
) 满意度
. .
备注
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3.5 是否有专业独立的技术人员，分配比例如何（参考值5%）？
审核日期：20 年 月 日
评分标准 生产 外发 贸易 得分 满意度 备注
226 338
118 112 336
4.1 公司有几辆送货车，是否有固定的送货人员？
338
4.2 是否可以在1小时之几到工厂，到工厂的车程是多少？ 一、
225
质量 4.3 对于紧急的情况是否可以安排专人送货？
XXX有限公司 供应商评审报告
审核日期：20 年 月 日
供应商类别：□贸易型 ■生产型 □生产型(外发)
评审类别: □初审 □年度评审 □其它(
供应商名称:
(受评公司)
联系人:.
地址: .
.
电话:
供应商基本情况：
1.公司性质：□民营 □中外合资 □外商独资 □国企 □个体户 ■个人独资
2.有营业执照及税务登记证(大陆)或公司登记证(海外);在有效期内？