得到整改。
9、纠正和预防措施实施情况 公司目前开展的纠正预防措施有效性良好，基本避免了不合格的在次发生。
10.生产过程的符合性： 公司目前的生产过程及生产的产品符合市场要求。
管理评审决议 本 次 管 理 评 审 ，通 过 对 质 量 体 系 符 合 性 、有 效 性 和 适 应 性 的 全 面 分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于良好 的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的 需 求 ， 总 体 是 适 宜 的 /充 分 的 和 有 效 的 。 通 过 对 质 量 方 针 和 目 标 的 综 合 评 价 可 以 认 为 ，公 司 制 定 的 质 量 方 针和目标，符合公司战略目标，也充分体现了客户需求和持续改 进的宗旨，总体上是适合和正确的。 根 据 本 次 管 理 评 审 ，结 合 公 司 质 量 管 理 建 设 的 统 一 部 署 ，初 步 确 定 ，在 完 成 20 1 6 第 一 次 内 审 及 纠 正 后 ，即 进 入 外 部 审 核 的 准 备 阶 段。
2016 年度审核计划表
审核次数 审核内容
时间安排
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
第一次内审 质量管理体系所有内容
制 作 /日 期 ： 谭 文 丽 2015/12/10
批 准 /日 期 ： 田林 2015 /12 /1 0
QR-13
内部审核通知书
审核目的：为了验证本公司质量管理体系的符合性、有效性、充分性。 审核范围： 本公司除财务以外的所有部门 审核依据：依据相关的法律法规、ISO9001：2015 标准和公司的质量管理体系文件、合同的 要求等。
市场部(8.2)市场部采购（8.4)
贾 鑫 （行政部）
品质部（8.6/8.7 )
贾 鑫（行政部）
末次会议
编制：田林
批准：田林 QR-14
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内审不合格报告
报告编号：内审 160610-01 依据文件名称：
版次（本）：AO
依据文件的章节号及要求： 依据质量手册 8.5.2 条款产品标识
发现缺陷描述： 查生产现场部分产品标识不清楚。
5、重大质量问题 目前为止，尚未发现重大质量问题。
6、企业环境情况及市场和顾客需求的变化 根据目前企业环境及市场情况，评审认为应加强与大客户的沟通，并了解顾客潜
在需求的情况，进一步增强顾客的满意。
7、国家/行业新的法规要求 目前公司暂无相关的新标准，但行政部需在这方面予以跟踪，以保证公司运作均
符合国家/行业的法规要求。 8、内部质量体系审核结果 公司已开展一次内审，内审基本反映了审核地独立性、正规性，审核的结果基本
编 制 ： 田林
批准：田仁杰
QR-17
管理评审报告
一、 管理评审的目的 对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
二、管理评审会议时间 2016 年 06 月 20 日 13:30~17：50 1、 评审会议地点 公司会议室 四、参加人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 五、评审综述 本次管理评审对公司的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限，质量 体系结构及运作情况，顾客投诉及反馈信息（包括客户满意度调查）、内部质量审 核情况、纠正和预防措施有效性、产品及过程的业绩等进行了评审。 评审认为，本公司所建立的 ISO9001 质量体系基本符合本公司的实际情况，能够 覆盖和满足各项质量工作要求，质量方针是适宜的，体现了本公司的服务宗旨以 及努力的方向。质量目标制定基本合理，多数指标可以达到，应继续贯彻执行。 总之，目前建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的。 本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体 系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。 管理评审的主要内容 1、质量方针和质量目标 质量方针总体上是体现了我公司的服务宗旨及服务质量管理的目标，所以是合适 的，质量方针得到各级员工的理解和贯彻。所制定的质量目标是对质量方针的量 化体现，质量目标的制定是合理的，且达成情况良好。 2、更新后的组织结构、人员配置及职责权限 经过近三个月的运行，基本能满足目前的生产及服务要求 质量体系结构及实施情况 文件化的质量体系能覆盖并基本满足 ISO9001：2015 标准的要求，充分识别了质
六、质量改进计划
质量改进计划
序号 改进项目
改进主要措施
责任部门
对质量意识 进一步对全厂员工质量意识
1 的培训
进行培训
管理者代表
增强客户沟 定期走访客户,了解客户要
2
行政部
通
求.
完成期限 备注
2016-12-30 2016-12-30
ห้องสมุดไป่ตู้
管理者代表: 田林
日
期:2016 年 06 月 20 日
总 经 理：田仁杰
品 质 部 质 量 统 计 分 析 包 告 （ 包 括 重 大 质 量 事 故 ,客 户 退 货 等 ） 服务情况报告，客户满意度及投诉处理情况，市场行情
业 务 部 分 析 ，合 同 的 执 行 情 况 ，新 产 品 开 发 的 建 议 ，质 量 目 标 达 成情况
本部门质量目标实施情况。
评审输入 的准备
量管理的各过程，体系的规定符合各部门的运作，并正在有效实施。文件适宜性
良好。
3、服务管理质量 从质量体系运行的数据统计以及日常工作结果来看，服务质量基本符合质量要求。
4、顾客投诉及满意信息 针对顾客的投诉基本能及时作出反馈，处理结果可以使顾客满意。
顾客满意度调查的结果表明顾客对我们的产质量量及服务表示满意。
审核小组组长：田林
审核员：贾 鑫 , 吴应洪
审核时间：2016 年 06 月 10 日进行内部审核
审核报告发布日期及范围： 2016 年 06 月 15 日前将审核报告发给内审员、各部门人员及以上人员。
审核日程安排
时间
工作
内
容
08：00-08：30 08：30-10：30 10：30-12：00 08：30-09：30 14：00-15：00 15：00~17：00 17:00-17:30
首次会议
审核员
管理层 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/9/10 贾 鑫(行政部）
生产部（7.1.3 /7.1.4 /8.1/8.5）工程部（8.3)
吴应洪（品质部）
行政部(/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5）
吴应洪（品质部）
日
期: 2016 年 06 月 20 日
QR-18
1、 重新对员工进行标识知识培训并保存相关的培训记录。 2、生产现场管理人员在现场管理时要跟进标识执行的情况。
预计完成期限： 5 日内完成 验证： 已对员工进行标识知识培训
批准（被审核单位负责人）：杨少刚
验证人员：吴应洪 日期：16 年 06 月 15 日
批准及关闭：田林 日期：16 年 06 月 15 日
审核员: 吴应洪 被审核部门：生产部
确认（被审核部门负责人）：杨少刚
不合格类型： 一般不合格
原因分析： 由于近期人员流动较大，部份新员工对标识的要求不了解。
涉及要素：7.5.3
起草：杨少刚 日期：16 年 06 月 10 日 纠正或预防措施：
审核：/ 日期：16 年 06 月 10 日
批准： 杨少刚 日期：16 年 06 月 10 日
对新进员工进行培训的方法进行改善，纠正措施在实施后没有发现类似的现象。措施有效。
通过本次内审，验证 ISO 体系的符合性、有效性、充分性，说明本公司的质量管理体系符合 ISO9001：2015 的
要求。
签 名： 田林 （审核组长）
日 期： 2016 年 06 月 15 日
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批 准： 田仁杰 职 务： 总经理 日 期： 2016 年 06 月 15 日
文件的执行情况
组 织 机 构 ,职 责 分 配 ,人 力 资 源 的 总 体 分 析 报 告 ,培 训 的 效 行政部 果确认。
供 应 商 业 绩 报 告 ,改 进 的 建 议 ,及 质 量 目 标 达 成 情 况 。 企业风险分析及应对措施。 生产计划达成情况，物料损耗情况。
生产部 物料及时到位情况及进料品质问题
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管理评审计划
制订日期：16 年 06 月 18 日
会议主题
第一次管理评审
时
间
出席人员
主
席
会议 内容 提要
2016 年 06 月 20 日 13:30-17:50 地 点
会议室
公司管理人员
总经理
记录
田林
1. 内 部 审 核 结 果 。 2. 预 防 与 纠 正 措 施 之 执 行 状 况 。 3. 对 以 往 管 理 审 查 之 追 踪 行 动 4. 过 程 绩 效 和 产 品 的 符 合 性 。 5. 顾 客 回 馈 ， 顾 客 满 意 度 等 。 6. 对 客 户 要 求 有 关 产 品 的 改 进 7. 质 量 方 针 与 质 量 目 标 的 适 宜 性 。 8. 资 源 的 需 求 。 9. 改 进 的 建 议 。
人员的安排配置情况 工程部 新产品导入的情况
必要时，就企业发展战略，营销策略，社会信誉等报告 总经理
如何做到以客户为关注焦点 公司的质量方针与质量目标达成情况，前次管理评审跟 管理者 踪 及 落 实 情 况 及 效 果 评 价 ，内 外 部 审 核 的 总 结 分 析 ，改 进 代表 的建议 注 ： 1.各 部 门 人 员 准 备 以 上 报 告 ， 并 在 16 年 06 月 20 日 前 提 交 给 管 理 者 代 表
审核依据：相关法律法规/ISO 体系文件/客户要求及合同 上次审核报告编号：