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不合格品控制程序

不合格品控制程序文件编号:BC-QPZL-BZ830
版本:V1.0
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xxxxxx生物科技有限公司
版本历史
目录
1目的 (2)
2范围 (3)
3定义 (3)
4职责 (3)
4.1品质部: (3)
4.2生产部: (3)
4.3研发中心: (3)
4.4工程部: (3)
4.5供应链部: (4)
5程序 (4)
5.1来料不合格品的处理 (4)
5.2生产过程不合格品的处理 (5)
5.3成品最终检测不合格品的处理 (6)
5.4客户退货(含客服装机退货)不合格品的处理 (7)
5.5原因分析与预防措施 (7)
6相关文件 (7)
7记录表格 (8)
8流程图 (8)
1目的
通过对不合格品的标识,记录,隔离,通报、评审和处置,以便有效地控制不合
格品;不收不良品,不做不良品,不出不良品。

2范围
本程序适用于本公司所有不合格品(包括:来料、在制品、半成品、成品和客退品)的控制活动。

3定义
不合格:未达到规定的标准要求。

4职责
4.1品质部:
判断不合格品,跟踪不合格品处理,确保不合格品不流出公司。

4.2生产部:
负责相应不合格品的隔离与返修工作。

4.3研发中心:
负责对设计方面不合格的产品分析改善。

4.4工程部:
负责制造过程不合格品的分析改善。

4.5供应链部:
不合格物料与供应商联系改善;负责不合格物料的库存、隔离。

5程序
5.1来料不合格品的处理
5.1.1品质部检验人员按照《来料检验流程》对来料进行检查,发现不合
格超过允收水准时,填写《IQC来料检验报告》并将不合格样品交
给工程师进行确认,无法判定时,由部门经理处理。

5.1.2经品质人员直接判退货的物料,QC贴上不合格标签,仓库将其放在指
定区域隔离,并通知采购,由采购通知供应商处理。

5.1.3 IQC根据检验标准检验时,发现物料不合格,但生产部需要紧急使用
时,品质部组织供应链部、研发中心、工程部、生产部对不合格物
料进行评审。

5.1.4不合格物料的评审结果一般有以下几种结果:
A:物料缺陷影响严重,整批退货。

B:物料缺陷可以在以后加工中解决,或影响较小而又交期紧急,可以“特采”;
由责任部门提出特采申请,相关部门会签,质量总监批准。

C:生产急需此批物料,可考虑对物料进行“挑选使用”或者“加工使用”
5.1.5若会影响到产品的功能,但不合格率在可接受范围,或材料不合格可
能造成作业困难,但该不合格可由生产线排除,为维持生产,可征求
生产部对该材料100%挑选或重工后上线使用,生产部汇总所用的人
力,工时,提供供应链部处理。

5.1.6物料的评审裁决权为质量总监。

5.1.7不合格物料经过评审完后,由品质部以《品质缺陷库》平台模式或《纠
正预防措施报废》发送给供应商处理, 品质部跟进处理结果。

5.1.8供应商按照8D报告或《品质缺陷处理流程规范》要求内容回复,品质部根据
供应商以后的来料质量,验证其改善措施的效果。

5.2生产过程不合格品的处理
5.2.1 首件检验不合格时,IPQC人员应立即制止该线生产,连同记录及不
合格样品,交予生产组长确认,要求立即纠正。

5.2.2生产部发现品质异常时,首先需将异常品进行隔离,由品质确认后,
品质组织相关人员分析;属于作业问题能修理的,交由专人进行修
理;属于来料问题联络IQC确认处理;属于设计问题联络研发中心
处理。

5.2.3对于生产过程中出现的不合格材料,经品质确认:损坏且无法再修
理的的半成品,成品,由品质贴不良品标识;生产部将不合格品退
回仓库。

明显损坏不能够再用,而且已经退入仓库的物料由供应链
组织填写《报废申请单》,经过相关部门审核,报总经理批准后作
报废处理。

5.3成品最终检测不合格品的处理
5.3.1成品最终检测发现的不合格品品质部予以标识放置,交给生产部门
管理人员确认,由生产部门予以返修。

5.3.2所有返修后的产品,必须再次经品质部检测合格,才能出货。

5.3.3成品终检发现不合格时,品质部以《品质缺陷库》平台模式,要求
生产部门详细分析原因,作出改善措施;品质部对生产部门的改善
效果进行验证,直到问题解决。

5.3.4因产品交期问题,经OQC检验发现的不合格,而且属于一般特性问
题,虽有超差,但从使用角度来看不够成缺陷者,由责任部门填写
《特采申请单》提出特殊放行。

5.3.5特殊放行前需进行评审,评审由品质部、研发中心、工程部、生产
部、供应链人员参与,针对产生的问题行讨论,并在《特采申请
单》做好记录。

5.3.6不合格成品的评审最终裁决权为质量总监。

5.4客户退合格品的处理
5.4.1客户仓库暂收,通知品质确认。

5.4.2品质人员按相关《检验标准》检验,检验为不合格时,填写《IQC
来料检验报告》并将不合格品标识清楚。

5.4.3 品质人员组织相关人员对不合格品进行评审,处理结果分为:返修、
退货、特采、报废等;评审后经质量总监批准。

5.4.4 评审为返修时,由供应联系供应商处理,处理后需经品质复检;评
审为退货时,由供应链联系供应商处理,仓库安排退货;评审为特
采时,由品质人员标识,仓库入库;评审为时,由品质人员标识,
仓库开出报废申请单,经相关部门审核,总经理批准,仓库报废处
理。

5.5原因分析与预防措施
对于IQC、制程及OQC发现的及客退的不良品,均需要求责部门进行原
因分析,并采取纠正预防措施,具体按照《改进、纠正预防措施控制程
序》执行。

6相关文件
《来料检验规范》…………………….
《出货检验规范》……………………
《改进、纠正和预防措施控制程序》..《品质缺陷处理流程规范》………….记录表格
《IQC来料检验报告》………………….《出厂检验报告》……………………….《特采申请单》…………………………《8D报告》……………………………《纠正预防措施报告》……………….流程图
IQC不合格物料处理流程图:
IPQC不合格品处理流程图
OQC不合格物料处理流程图:
客料处理流程图:。

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