开发项目名称
型号规格
设计开发立项书编号
项目功能及技术参数
依据的标准、法律法规及技术协议
可引用现有技术部分
项目进度计划
设计阶段
主要设计内容
设计人
设计人职责
完成期限
设计评审阶段
设计验证阶段
设计确认阶段
资源资金
备注
（所列各项，可加另页叙述）编制人：编制日期：
设计开发输入清单
编号：序号:
项目名称
型号规格
设计开发输入清单(附相关资料份):
受控号
文件名称
文件编号
份数
收文
部门
收文人签名
发放日期
回收日期
备注
文件更改通知单
编号：（JL—BG03）
文件名称
更改处（页码、条号）
生效日期
更改理由
更改内容
分发范围
编写
审核
批准
日期
日期
日期
文件借阅登记表（JL—BG04）
文件名称
借阅人
借阅时间
归还时间
备注
记录清单
（JL—BG05）
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
设计开发评审报告
编号：JL—ZJ23---1序号:
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表不同意
1合同、标准符合性□2采购可行性□3加工可行性□4结构合理性□
填写人：日期：
质检部
（评审设计技术能力；评审检测能力）
填写人：日期：
生产部
（评审库存情况及运输要求；评审物料供应能力；评审生产能力及交货期；）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
备注：1.本表用于产品需求信息以及合同的评审；
2.常规产品合同的评审部门：生产部、销售部；
3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
质检部签名：日期：
小批量试用结果：
生产部签名：日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
总经理审批：日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方名录
编号: JL—XS27
序号
供方名称
供应的产品
名称
首次列入
日期
评定表
评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：
承办人签名：
日期：
顾客确认：
联系人：地址：
电话：传真：邮编：日期：
备注：
1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；
2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；
3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
（JL—BG11）
3年
37
《监视和测量设备一览表》
（JL—SC37）
3年
12
《员工培训记录》
（JL—BG12）
3年
38
《内部审核实施计划》
（JL—BG38）
3年
13
《培训计划表》
（JL—BG13）
3年
39
《内部审核检查表》
（JL—BG39）
3年
14
《设备购置申请表》
（JL—XS14）
3年
40
《首/末次会议签到表》
备注
文件/记录归档登记表（JL—BG06）
序号
文件/记录名称
编号
存档日期
归档人
资料员
存档位置
备注
记录借阅登记表
编号：（JL—BG07）
序号
记录名称
编号
借阅人
借阅日期
归还日期
资料管理员
备注
文件/记录销毁登记表
（JL—BG08）
序号
文件/记录名称
销毁时间
销毁人
批准人
管理评审计划
编号：JL—BG09
评审目的:
6
采购可行性
7
存在的问题及改进建议
设计开发验证结论：
签字：日期
备注：可另附页叙述。
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
设计开发输出清单
编号：
序号:
项目名称
型号规格
设计开发输出清单(附相关资料份):
备注:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
设计开发更改单
编号：JL—ZJ25
产品名称
规格、型号
申请单位
申请人
序号
年度复评结果
《仓库台帐》
（JL—XS33）
3年
8
《文件/记录销毁登记表》
（JL—BG08）
3年
34
《生产安排单》
（JL—SC34）
3年
9
《管理评审计划》
（JL—BG09）
3年
35
《（）月库存清单》
（JL—XBG10）
3年
36
《产品检验记录》
（JL—SC36）
3年
11
《管理评审报告》
加验证人员
设计开发验证述方案（验证的项目、验证实施的负责人或部门、验证方法以及验证的技术规定等）：
序号
设计开发验证内容
验证结果
1
设计输出是否满足设计输入的要求。
2
设计是否符合《设计开发任务书》提出的各项技术要求。
3
现场安装可行性、可维修性、可检验性
4
设计文件资料的完整性。
5
设计的合理性、安全性、美观性。
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设备设施一览表
编号:JL—SC16
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制:日期:
销售业务信息卡
编号：JL—XS17
顾客名称:
定货日期
交付日期
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：
（JL—ZJ22）
3年
48
23
《设计开发任务书》
（JL—ZJ23）
3年
49
24
《设计开发验证报告》
（JL—ZJ24）
3年
50
25
《设计开发更改单》
（JL—ZJ25）
3年
51
26
《供方评定记录表》
（JL—XS26）
3年
52
文件清单
编号：（JL—BG01）
序号
文件名称
文件编号
发布时间
实施时期
备注
文件发放/回收登记表(JL—BG02)
（JL—BG40）
3年
15
《设备履历表》
（JL—SC15）
3年
41
《年度内部审核计划》
（JL—BG41）
3年
16
《设备设施一览表》
（JL—SC16）
3年
42
《内部审核不符合报告》
（JL—BG42）
3年
17
《销售业务信息卡》
（JL—XS17）
3年
43
《内部审核不合格项分布》
（JL—BG43）
3年
18
《合同评审表》
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
考核合格率:
备注:
培训计划表
编号:JL—BG13
日期
受培训部门
受训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制:审核:批准:日期:
设备购置申请表
编号: JL—XS14
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
编号：JL—XS21
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：
对本公司产品的满意程度：
质量：□很满意□一般□不满意
价格：□很满意□一般□不满意
交货期：□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对本公司服务的满意程度：
售后维修、保养服务：□很满意□一般□不满意
评审参加部门、人员:
评审内容：
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:审核:批准:日期:
管理评审报告
编号: JL—BG11
评审会议时间、地点:
评审目的:
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制:审核:批准:日期:
培训记录表
编号: JL—BG12
时间:
培训题目:
（JL—XS18）
3年
44
《内部审核报告》
（JL—BG44）
3年
19
《销售合同》
（JL—XS19）
3年
45
《纠正措施实施表》
（JL—BG45）
3年
20
《顾客投诉处理报告》