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单位内部审计工作情况自查报告

单位内部审计工作情况自查报告
一、主要情况。

(一)开展财务审计。

今年上半年,委托X会计师事务所对我单位今年的单位预算执行和决算,财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止X年X月X日的资产负债情况进行审计。

在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题X条。

(二)加强学习宣传。

主要负责人主管我单位内部审计工作,定期听取内部审计工作汇报,对内部审计工作计划、问题整改和内审人员队伍建设等工作高度重视。

积极组建法制办内部审计人员,将内部审计工作经费列入预算予以保障。

通过办公会、学习会,加强财务人员对《审计署关于内部审计工作的规定》的学习宣传,掌握其主要内容和精神实质,认真贯彻落实各项要求,更好地发挥内部审计的基础性、源头性、预防性作用。

(三)按计划实施审计项目。

年初,制定内部审计项目计划为区政X工作项目。

该项目工作经费X万元,X同。

每所每年X服务费用为X万元,合计X万元,已按合同要求付款。

今年以来,签订专项法律服务合同X次,服务费用为X万元。

余X万元用于X日常办公经费。

二、存在问题及下一步整改计划。

在内部审计自查中,。

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