市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表
岗位权力清单登记表
单位: ******
填表时间: ******
岗位图表二
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
学校后备干部培养、推荐
权力运行流程图
风险点1确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。

风险点2:条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。

风险点1
风险点2
教职工评优晋职
权力运行流程图
上报
风险点1:评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
教师培训和考核
权力运行流程图
风险点1对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训；
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风险点2:对教师考核不公正。

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学校财务管理
权力运行流程图
风险点1:在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利风险点2:财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。

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学校内部审计
权力运行流程图
风险点1没有严格履行方案，执行中出现偏差
风险点2:票据不符合要求，盖章不清晰。

风险点3:工作疏忽，缺少具体人员的签字。

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学校各项经费使用 权力运行流程图
教育局拨款
风险点1购买物品时没有按照至少两个人经手的规定, 象。

风险点2:发票和物品不符，钱、票、物不一致。

风险点1
风险点2
滋生腐败现
绩效工资分配
权力运行流程图
风险点1 :考核工作中存在优亲厚友等违规现象。

风险点2:在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
公平现象。

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学校招生
权力运行流程图教育局下发招生方案
1!
学学条件级（核流程生图
T
招生名单、各类材料上报风险点1风险点2
风险点1:招收不是本学区的学生，收取好处
风险点2:材料有弄虚作假的现象。

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学校学籍管理 权力运行流程图
风险点1编班时不公平、不公开。

分班时没做到两先一抽。

风险点2:不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有 弄虚作假的现象发生。

风险点3:有人情关系，选班有金钱交易。

风险点4:
对毕业生的具体情况，不严查、不严管。

岗位图表二
学校物资采购
权力运行流程图
风险点1
风险点2
风险点3
风险点1:方案制定不严密，导致采购点有倾向性。

风险点2:在采购中多开或虚开发票。

风险点3:签字不规范齐全。

风险点4:发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致
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固定、流动资产管理
权力运行流程图
风险点1使用时无记载或记载不准确风险点2:不符合报损条件。

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学校小型维修
权力运行流程图
小型维修
行政会决议
选择施工方——> 风险点1
学校验收——风险点2
风险点1:施工方选择不规范。

风险点2:验收不规范、不细致。

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岗位图表二
资助学生的推荐认定与资金和物品发放管
理权力运行流程图
风险点1:为获取资助，弄虚作假，托人说情。

风险点2:
代人冒领，受资助学生没有得到资金或物品
学校收费
权力运行流程图
按照文件规定收费
校长审批 ___ > 风险点1
召开班主任会议，…风险点2
贯彻落实收费内容---------
学生缴费
财务室收费
风险点1:超范围审批。

风险点2:出现搭车收费或扩容收费现象。

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岗位廉政风险排查登记表单位：****** 填表日期:
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表四
单位：****** 填表时间:
市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查组织审核表单位：
填表时间:
岗位廉政风险防控措施登记表单位：****** 填表日期:。