公司的工作管理制度•相关推荐公司的工作管理制度（通用10篇）在不断进步的时代，很多场合都离不了制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家收集的公司的工作管理制度（通用10篇），欢迎阅读与收藏。

公司的工作管理制度11、采购人员外出采购物料需借用现金时，提前4小时将用款申请单报财务出纳处，500元以内自备，超过500元时，由采购员写出书面申请，经总经理签字批准，可无息从公司资金中借取，但回公司后三日内必须将款结清（按发票时间第四天计息），每超期一天由财务人员按5%对借款人罚息，罚息归公司，如财务人员不按规定对借款人进行处罚，被查出后除对借款人按5%罚息外，对相关财务人员按借款人罚息额的两倍罚款，罚款归公司。

2、采购员外出采购，需办理汇票，必须在用款申请单上注明具体使用时间（月、日、时、分），如带支票，返回后，应立即按财务规定进行结算。

需发电汇的，必须在15天内将发票报销。

3、采购员外出采购，如带汇票或办电汇，业务结算有余款时，应监督对方财务人员，将实际结算金额填入汇票并要求速传回我方。

电汇也请速传回我公司。

4、采购员所带汇票或发电汇，结算有余款十日内返回属正常运行；十日外返回，给采购员按每日5%计息，利息归用款部门；两月内返不回者，除扣息外，按坏帐处理，从采购员每月工资中扣除，直到扣齐为止。

5、如因相关财务人员不及时扣采购员款，除按本规定第4条对采购人员处理外，对相关财务人员按采购员相等款额处罚，罚款归公司。

6、个人业务或其他事由需借公款时，借款人首先到相关财务索取借款单，详填借款用途，由经济担保人签名担保后，由总经理签名批准（批准者在经济担保人失去经济赔偿能力时，承担其赔偿责任）。

而后，由借款人持签名齐备的借款单到相关财务办理借款手续。

其借款数额和还款时间由本部门经理决定，但借款者每人借款总额最多不准超过1万元，借款时间每次不准超过12个月，借款利息按年息8计算，滞纳金按不按期还款额每拖一天5%计算。

7、经济担保人为借款人自愿担保，如担保失误，自愿还清债款。

8、各部门负责人，科室人员因公外出需借公款时，500元以内自备，超过500元时，可凭总经理、借款人签名的借款单到公司财务从公司资金中无息借取，但必须回公司后三日内结清，每逾期一天由财务人员按借款额的5%对借款人罚息，罚息归公司。

如财务人员不按规定对借款人进行处罚，被查出后除对借款人按5%罚息外，对相关财务人员按借款人罚息额的两倍罚款，罚款归公司。

9、各部门员工，因公伤可凭总经理、本部经理、借款人签名的借款单，到本公司财务办理借款，借款从公司资金中借取，借款时间最长不得超过保险公司赔款时间。

10、任何形式的借款到期必须以现金形式归还，对不按时归还借款者，无论何种原因，从应归还借款之日起三年内取消其借款资格。

11、任何借款不能按期归还，财务按借款人、经济担保人（或将抵押物）部经理、总经理的顺序从其工资或其他收入中扣回，扣不齐的，按年息8的利率计收利息，直到扣齐为止。

如财务人员不按以上顺序的规定扣除，每发现一次按工作失职罚款500元。

公司的工作管理制度2装饰公司管理制度，为适应市场经济发展的需要，增强企业的经营活力，开拓经营市场，规范企业内部管理，本公司员工的日常上班如下规定：一.装饰公司设计部规章管理制度：1. 严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。

衣着整洁，仪表端正；2. 对客户文明、礼貌，不讲脏话；3. 中午不允许喝酒、XXX；4. 人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。

上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；5. 不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；6. 遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；7. 按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。

月迟到超过3次者底薪、提成减半。

设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；8. 未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金；9. 私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

10. 上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；11. 每月休息4天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；12. 每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。

如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；13. 严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。

不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；14. 设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。

设计师承担处罚，提成减半；15. 拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；16. 不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；17. 以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；二.装饰公司工程管理制度施工单位负责人招聘（晋升）制度1. 招聘负责单位为装饰公司质管中心--工程管理部；2. 施工单位负责人（项目经理）应聘（晋升）条件：3. 招聘（晋升）程序：应聘（晋升）者报名----工程部经理审核其提供的资料（个人资料、施工队伍工人资料）---- 面试（口头考核、书面考核）----总经理对固定施工工人施工能力考核----总经理对施工实景考核；4. 录用：考核合格的应聘（晋升）者交纳壹万元工程保证金、质量押金后（或由其垫资壹万元）签署录用协议；对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。

三.装饰公司市场部管理制度1. 严格遵守公司的考勤制度，不准迟到早退。

2. 着装、谈吐、仪表要得体大方。

3. 应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

4. 要有团队精神，主倡员工之间的团结合作理念。

5. 每天要保持良好的心态，去开拓市场寻找市场。

6. 不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

7. 要以诚待人，与客户要保持良好的关系。

8. 对工作要有极强的责任心，做事从公司的整体利益出发，不要把任何个人感情带到工作中。

9. 应勤奋工作、积极开拓市场，为公司建立一个广泛的网络关系。

10. 要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

11. 对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

四.装饰公司材料采购人员制度1. 材料采购人员应本着对公司高度负责的态度，在保证材料质量的前提下，努力降低公司经营成本。

2. 本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格；由工程部负责询价；在洽谈过程中必须由两人以上参加。

3. 材料采购人员应熟悉建材市场，熟练掌握市场行情。

积极采取各种有效手段保证材料的及时供应。

4. 大宗材料的采购应当事先签定供销合同，并报集团财务中心存档。

5. 材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私，在材料质量、价格上给公司造成损失的，公司将视情节轻重给予处罚，直至辞退；情节严重的可追究其法律责任。

公司的工作管理制度3第一节概述、部门职能、组织结构一、概述销售中心担负着实施公司销售战略，实现公司销售目标的责任，对我公司实现经营目标，对公司形象的塑造负有重大责任，我们必须有一个良好的机制来保证我们的工作目标的小实现。

因此，建立此项制度，建立一个合乎职业要求的行为规范，树立良好的个人形象，进而有效地促进建立客户关系，最终达到公司的销售目标，其管理人员具备相应的敬业精神，事业心和组织业务能力，业务人员必须具备足够的业务能力和责任心。

二、部门职能1.收集市场信息，提出分析报告；2.拟定销售方案和工作计划，组织计划实施；3.拟定价格方案，合同条件条款；4.组织项目洽谈；5.接受客户投诉，商洽有关部门处理；6.积极发展与开发商及中介机构的合作；三、组织结构第二节岗位职责一、项目销售部经理直接上级：销售中心经理岗位职责：1.组织完成销售日常经营工作；2.根据公司销售日报，拟定长短期工作目标和规划；3.与销售主管商议制定销售策划方案，指导主管工作；4.组织重要项目洽谈，审核销售条件和条款；5.负责与中介机构关系；6.向上级报告工作，负责主管及人员组织报审；7.制定销售部管理制度报审二、市场策划部经理直接上级：销售中心经理岗位职责：1.根据销售中心拟定市场策划方案；2.拟定销售形象设计方案；3.组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；4.收集市场信息，提出分析报告；5.负责与有关每体部门的关系；三、销售主管直接上级：销售经理岗位职责：1.负责销售人员的管理，销售，定计划上报；2.制定员工培训计划；3.培训组织实施；4.依据经理下达本组任务，制定方案，保证完成；5.调动员工工作热情，保证计划的实施，并不断提高员工的业务水平；6.指导销售工作，复核销售条件、条款；7.及时解决本组工作困难，解决不了的及时上报；四、销售代表直接上级：销售部主管岗位职责：1.团结互助，努力完成自身销售任务，饼干最大程度地协助其他同事完成销售任务；2.热情接待客户，对待工作善始善终；3.严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；4.洽谈销售条件，草拟合同条款；五、销售助理（文员）直接上级：销售部经理岗位职责：1.办公用品领取、分配；2.记录传达上级各项指示；3.统计信息、报告（市调、媒体反馈等）汇总；4.统计销售；5.文件备案、存档；第三节销售业务管理一、客户渠道1.上门客户---电话、来访；2.扫楼客户---外来寻找的客户；3.关系客户---各种关系介绍来的客户；二、客户管理1.无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；2.客户的确认以递交《客户登记表》的时间为准；3.销售人员不得对未确认的客户继续跟进（善意协助者除外）；三、跟踪和反馈1.销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；2.每周一10：00以前销售人员须将前一周的客户跟进记录汇总上报销售部经理；四、合同洽定1.销售工作制度中报价前，销售人员须充分了解客户的要求，评估客户的承受能力后，根据报价方案及价格权限，酌情做出报价单，报价以书面形式做成，有部门经理签发；2.价格谈到以自己的权限为限，销售人员可决定其权限范围之内的价格，超过的必须事先上报销售部经理，经批准后方可对外承诺；3.对于客户坚持要修改的合同条款，需将客户的修改意见以书面形式报于发展商协调人或合约部，由合约部出面与客户洽谈达成最后约定，以补充协议的形式成为合同的附件；4.销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；五、对未成交的客户的管理对未成交客户的管理是我们客户积累主要途径之一，必须十分认真地对待，销售人员必须每个月对未成交客户作一整理，填写好《未成交客户登记表》的主要内容，有客户名称，需求面积，入住大厦名称，成交价格，期限，未入住原因等。