物资验收制度
1 目的
为规范物资验收程序、杜绝不合格物资入库，确保医院入库物资质量得到有效保障。

特制定本制度。

2 适用范围
医院所有采购物资入库的验收，包含器材、器械、卫材、耗材等。

3 组织机构
3.1物资采购科库房保管员负责物资到院入库前的验收。

3.2所有采购物资入库的验收都要经过相应库房保管员验收后方可办理入库手续。

验收成员由采购员、计划员、保管员和供应商等组成。

负责物资验收及取样、过磅、送检等。

４职责划分
4.1物资采购科库房保管员负责物资到院后验收及验收工作的组织。

签定合同的物资，物资采购科计划员必须出具合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收；未签定合同的物资，按照行业标准或企业内控指标验收。

4.2采购员主要负责物资质量方面（外形尺寸、内在质量）的验收。

并审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质是否按审定的采购计划执行。

4.3计划员主要负责验收相关资料的提供，验收报告单的填写，并对物资外观（合格证、铭牌等）进行验收。

4.4保管员主要负责物资外观（合格证、铭牌等）的验收、物资的存放及根据库存价格对新进物资价格进行把关。

５验收程序
5.1物资到院后采购员首先向保管员提供到货物资清单，保管员应在到货物资登记本上分项登记物资名称和数量并把物资放置仓库待检区待检。

5.2物资到院后采购员第一时间通知库房保管员组织验收，并将相关采购资料交验库房保管员。

5.2库房保管员通知相关人员进行验收，严格按照合同及技术协
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议规定进行验收，并签署明确验收意见。

5.3对验收合格的物资，验收成员和库房保管员签字认可的验收报告单方能生效。

生效后的验收报告单仓库保管员必须当日办理完入库手续。

6 验收要求
6.1验收人员要严格按照合同及技术协议进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。

6.2凡需分析化验的物资（包括盐酸、液碱等），必要时物资采购科负责向供应商索要出厂检验单及分析方法。

由物资采购科协调进行检验，分析结果由专业检验部门出具质量检验报告单，分析化验单发各部门。

6.3需过磅确定数量的物资,由采购员、库房保管员或计划员负责全程跟踪过磅，并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。

6.4现场验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。

6.4.1 “三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。

6.4.2 物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。

6.4.3分析化验不合格，不符合技术协议书。

7、本制度由质检部负责解释、考核，自下发之日起开始执行。

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