1、做好服务，扩展会员，让顾客体会到会 员的优势，锁定会员。 2、保证每天工作正常有序召开。
突出本月工作重点
1、满足顾客需求，了解市场价格，随时调 整价格，防止顾客流失 2、每天下载每日必做回复表，及时更换价 签及回复顾客需求，以免实物与价签不符， 影响销售 3、关注上下限，以免上下限不合理引起的 滞销或缺货 4、加强贵重物品管理，以免货位丢失或调 包
新店长带教表
每月
按照精细化管理表每月更新工作重点 安排。主要是营销活动主题安排，主 打商品陈列，重点陈列区域维护。
每天
1、每天上交每日必做表（每日顾客需 求 每日市调 每日价格带需求） 2、每天下午下载顾客需求回复表，查 看顾客需求回复及价格 3、每天上报上下限修改报 4、每天中午交接班贵重物品交接
每天Βιβλιοθήκη 1、员工是否按时到岗、工装及号牌是 否佩戴。 2、在岗员工销售工号是否能够正常使 用。 3、新员工到岗每日学习笔记抽查、人 事制度的学习（30个货位）。
人事部
每周 每月
1、检查员工班次是否按班次表上岗。 2、新员工到岗7日后，到人事领工装 及号牌、加销售工号。 3、新员工的劳动合同签订并上交人事
1、每月5号前上报人事黄玲玉次月员 工排班表、月底员工考勤汇总表、店 长工作总结。 2、每月15号前上报人事黄玲玉人员异 动表。 3、每月10日填报上月人员绩效及PK、 模块销售。 4、员工到岗1个月内申请人事考核货 位5、员工到岗2个月内申请人事闭卷 考核 6、员工转正每月15日填报转正申请 7、员工转正后次月15日前填报社保申 请
部门
门店需要做的工作
每天
1、每天检查门店整体卫生情况； 2、每天检查音响、LED屏是否正常； 3、每天开交接班会议，对业绩(PK数 据、重点活动商品）进行评比以及优 秀案例分享； 4、每天对电子公告进行管理，公司重 要通知有记录备案 5、关注门店会员消费情况；
市场部
每周
1） 每周一进行卫生大扫除，并有检 查记录；对上周业绩（包括销售达成 、客单、客流、类别销售、模块提 成）进行分析，并在交接班会议上公 布，让每一位员工签字记录； 2） 每周二开交接班会议时安排周三 会员买赠日的工作，把周三会员日的 销售目标分解到每一位员工，并检查 周三赠品是否有货； 3） 每周三做好赠品陈列，统一员工 接待话术； 4） 每周四跟踪周三买赠日销售情况 和周五会员服务日工作安排； 5） 每周五做好会员服务，对于检测 血糖的顾客做好登记，上正常班的店 长（周六休息者）要安排好会员日准 备工作； 6） 每周六下午班店长或者员工做好 会员日的准备工作； 7） 每周日要开晨会和交接班会，主 要是将会员日的销售目标分解到个 人，销售氛围布置的要求和准备，现 场工作的协调。
质管部
每天
1、温湿度登记（包括冰箱温湿度登 记）； 2、含特殊药品复方制剂销售登记； 3、拆零销售的登记； 4、处方药销售处方的收集及登记； 5、中药饮片装斗及清斗复核； 6、冷链药品收货登记；
每月
1、药品、保健品、中药饮片养护记录 及装订（25-30号）； 2、处方药销售登记的装订（1号装 订）； 3、中药饮片装斗及清斗复核记录的装 订（1号装订）； 4、票据（含中药）按日期装订（1日 装订）； 5、近效期催销表及过期商品（服用周 期外一个月）下柜；
每天
行政部
行政部 每周
每月
财务部
每天
1、备用金交接； 2、营业缴款单填写及核对； 3、收银扎账表填写； 4、刷卡登记； 5、单据的粘贴； 6、收银员收银全过程； 7、销售日清
按规定时间，上交各项单据
每周
每月
1、收银扎账表上交 2、医保及二汽卡月报表上交 3、费用单据的填写与附件核对 4、直配单，负库存分析单，办公用品 配送单上交齐
质管部
其它
1、行政单位的接待（店长不在时要指 定接待人负责）； 2、熟悉本店质量负责人及处方审核人 3、本店人员档案（个人简历、毕业证 及身份证复印件、劳动合同、） 4、本店健康档案（接触药品人员一览 表、员工个人健康档案表、健康证复 印件） 5、本店培训档案（培训计划、培训申 请、培训签到、培训记录、个人培训 档案、培训试卷） 6、收集药品及器械的不良反应 7、熟悉本店的经营范围及证照效期 8、商品陈列原则
每周
1. 每周一早上门店上交三类周计划， 三类周计划（自营中药 日化 副食 器械）样表已做好门店上交截止时 间：上午12:00 2、每周三上交周缺货，截至上交时间 上午12点
商品部
商品部
每月
1. 每月1号发通知并上传下月近效期 统计表、效期销量，任务统计表、报 损商品统计表样 2、每月店长会后把主打表传达给店内 员工，主打商品卡上对应的表示牌 3. 每月10号.20号早上门店上交上周 下发的市调表，在市调表里填上对应 的市调门店及市调价格、本店零售价 、建议价，截止时间：上午12:00。商 品部在3个工作日内调价并通知门店
每月
1、盘点（分析）调整数据在盘点完成 后24小时内上交到储运部负责人，储 运部核实分析后交财务部，有财务部 给出处理意见，未按时上报一次5分。
每天 检查医保打印机色带使用情况 网络部 每周 清洁电脑表面浮灰
每月 检查是否有备用色带
新店长带教表
为什么做 保证门店干净整洁，给顾客提供良好的购物 环境；每天开会让员工工作思路清晰，目标 明确；电子公告管理便于和公司对接；监管 门店会员卡违法行为
每天
1、每天关注门店库存上下线，在送货 周期有缺货要及时上报商品部调整上 下线。2、商品到店前，必须主动配合 司机搬运（因很多门店前不允许停 车，也没有跟送货人员）。如不予配 合的门店，一次扣10分。并全公司通 报批评一次
储运部
储运部
每周
验收流程：1、货到店后核对所到货数 量（到货箱子件数），门店名称是否 一致，核对无误后把箱子搬到相对较 宽的位置开箱查找票据。核对票据是 否完整（每单货共有几页）后，在电 脑系统里面核实一致后记账。在电脑 记账后将随货同行单交给验货人员， 逐箱货打开跟票据核对，核对商品需 要注意（品名、规格、产地、批号、 数量）核对无误后放一个区域等候上 柜。遇有多货或者少货请单独存放， 到最后所有到货验收完后还有多货、 少货做好登记后上报到货误差。 2、退单流程；按照商品部下发通知开 始整理退货。 3、门店补货申请单填写：首先要核实 当天公司是否有给配货，不要让公司 商品重复到货。