20万 ≤17%
按实际收益占目标百分比计算
直接生产人员相应费用/总产值（总产值指的是产成 品）
每少5%扣1分，每超 额5%加5分。
高于1%扣2分
统计报表 财务报表
工程部 财务部
4 准时完工率 ≥96%/月
准时入库订单/总订单*100%
低1%，扣1分
统计报表
PMC部
5
返工次数
6
生产效率
≤15次 ≥75%
0
0
0 9785.6 10384 12672 10278 9363
52483.2
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比2016年进步的地方
创新改善
项目 月 提案 份 情况
1月
提案 数量
3
部门提案 采纳 改善 数量
3
NG数 量
0
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 15 10 13 14 6 11 9 14 7 0 13 4 9 10 3 6 6 11 5 0 264435332 0
2. 物联网产品、特殊订单工艺流程不顺畅，品 质标准不健全，生产过程控制不到位，导致成 品返工次数增加。
对策： 1.组织学习华为产品标准，让每个员工熟悉了解标
准，制定新的生产指导资料（已经组织6次华为产 品专项培训）； 2.实行品质责任制度，人为导致批量返工进行连带 追责2017因品质原因处罚的员工达到40人，结合 奖惩机制，下半年开始以明显好转。
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比2016年退步的地方
订单完工速度
人点员击意添识加文 本点击添加文本
辅料损耗管控
不足：订单尾数维 修速度变慢，在制 品增加。 对策：重新制定订 单完结要求并加入 到维修及班组长的 考核当中。
不足：管理人员安于 现状、创新能力不足 ，意识固化，啃老本。 对策：通过， 思想上 沟通交流，结合绩效 考核改善。
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比2016年进步的地方
改善收益
生产部维修、丝印 人员优化成本降低
改善收益8.1W
人员优 化项目
锡渣回 收项目
生产部执锡锡渣回 收使用波峰炉优化 改善收益1.4W
波峰焊节 约用电项
目
连续流波峰炉使用时间改 善节约用电项目收益5.3W
项目 月份 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合计
自动化建设
效率提升
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2018年工作实施计划
XXX物联传感（深圳）有限公司
2018年重点工作目标
序号 指标 目标值
计算公式
计分公式
资料名称 资料提供
1
制造费用占 总产值比率
≤6%
制造费016目标生产 总值计算表
财务部
2
改善收益
3
人工费用控 制率
不足：未进行封闭管理 ，取放随意性较大，任 何人员都能拿取辅料， 造成损耗较多。 对策：辅料房全天锁门 ，钥匙由文员处领取并 监督登记，组长、主管 不定时检查领取记录。
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KPI 以及关键核心工作完成情况
序号
工作事项
指标
目标
实际
1
快速交货
准时完工
≥97%
99%
2 品质提升
低1%，扣1分
统计报表
人力资源部
8
提案改善
50件
等级事故"0",一般
9
安全事故
工伤事故（费用小 于800元以下）
≤2次/季
有效提案改善件数 事故发生次数
每少5%扣1分，每超 额5%加5分。
统计报表
超过目标值1次扣10分 安全事故统计表
工程部 行政部
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谢谢聆听！
以返工次数为准（制程原因）
大于一次，扣3分，0 次奖励3分
当月总产出工时（含所有工段的入库，即半成品，
成品，并且只要是良品仓库都参与核算）/当月总出 低1%，扣2分
勤工时*100%
品质报表 统计报表
品质部 PMC部
7
人员流失率
≤10%/月
流失人员数（入职未满一年不包括试用不合格人数） /（期末新员工人数+入职满一年的员工数)*100
70.66%
2017年生产 效率
70.47%56.50%67.36%69.05%72.60%74.70%71.80%69.60%72.05%71.68%
69.58%
生产效率与去年相比有所下降，2017物联网产品的导入，工艺流程还在优化梳理当中，特殊订单生产 次数及试产次数增加，对生产效率有一定的影响。
生产部维修、丝 印人员优化成本 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 81000
降低改善
生产部执锡锡渣 回收使用波峰炉 1260 1428 1428 1428 2940 2940 1848 1063
优化改善
14335.2
B4线波峰炉使用 时间控制改善
部门愿景
A
2018部门愿景
打造一支有责任、有担当、团结、严谨 、 务实、执行力强的团队，创造行业一流的生产 车间。
B 2018年重点工作方向
质量控制 快速反应 精益生产 开源节流
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2018年重点工作
作业标准化
费用控制
2018年 重点工作
品质提升 团队建设
2018年部门工作 围绕制成品质、生产 效率提升、团队建设 展开，通过作业标准 化、信息化自动化建 设进一步降低制造费 用，聚焦目标，突破 超越。
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比2016年退步的地方
成品合格率
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总
2016年返 工次数
0
1
2
3
2
8
2
1
0
1
1
0
21
2017年返 工次数
4
2
8
4
2
0
0
5
1
1
27
原因分析：
1.主要为华为产品导入生产，品质部对全部产品 实施品质全检，现场生产对标准没有吃透，员 工意识不足，出现问题较多，导致返工次数增 加。
2018年度工作规划 及2017年度工作总结
提报部门：生产部
提报人：XXX
2017-11-27
目录 | CONTENTS
PART
1
2017年工作总结
PART
2
2018工作计划
1 2017年工作总结
2017年工作总结
在制订 辅料损耗 单增加 管控不足
生产效 率降低
不足的地方
品质 返工
意识格局 不够缺乏 创新理念
通过开源节流、人员精简、提案改善等项目实施开展，制造费用占总产值比2017年比2016年降低0.91%。
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比2016年退步的地方
生产效率
项目 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
2016年生产 效率
64.43%54.60%69.40%74.49%65.58%69.10%66.51%73.91%81.92%82.29%76.64%69.09%
2016年实际达 成
4.56%
2017年实际达 成
4.16%
3.92% 5.38%
6.18% 1.88%
6.6% 4.52%
5.02% 0.90%
5.69% 2.45%
6.65% 4.98%
5.27% 5.21%
5.69% 6.06%
3.50% 3.69%
4.50%
2.28%
4.83% 3.92%
目标值≤6% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
12月 0 0 0
合计 102 70 32
1-10月份完成提案102项，采纳70项，采纳率68.6%，部门80%人员参与其中，提案围绕日常生产的产 品，生产工艺、操作方法展开。
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比2016年进步的地方
制造费用占总产值比
项目 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
3
产品直通率 品质返工
≥90% ≤3次/季度
99.04% 6.75次
4 提案改善
5
改善提案数量 改善收益
≥40份 20万元
102份 15万元
6
效率提升
≥75%
69.58%
7
成本控制
制造费用占总产值比率
≤6%/月
3.92%
8
损耗控制
≤1.8%
1.06%
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2 2018工作计划
进步的地方
人员 精简
移印网、 钢板数 关键人 据建立 员储备
提案 改善
打印二维
开源节 流收益
码和华为条 码贴纸改善
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比2016年进步的地方
直接工人 18人
QC1人
维修技术 丝印工-1人 员-1人
人员精简
间接人员 优化项目
末尾淘汰 制度优化
岗位梳 理合并
优化21人 减少14%