填报单位（盖章）：填报时间：年月
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廉洁风险及防措施
单位名称
岗位名称
经营副总经理
岗位数
1人责Biblioteka 人监督人风险点风险类型
风险等级
防措施
领导和监督职责履不认真履行“一岗三责”，，造成本单位出现严重违法违纪行不到位问题。
思想道德风险
C级
1、对群众有举报、社会有反映、不按规定落实防控措施的，通过组织谈话、重点提醒等方式进行警示提醒，足其及时改正；2、对情节严重的，予以诫勉纠错。
A级
认真执行“三重一大”事项报告制度。凡涉及研究“重要决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用”方面事项，严格按照《公司“三重一大”事项报告、决策制度》规定程序集体讨论决定，自觉接受监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
制度机制风险
由于违反干部人事工作规定，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
A级
、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领1严导干部选拔任用四项监督制度，坚持标准、坚持德才兼备、群众公认、工作透明，格程序、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、考察考核、强化对干部推荐、提名、讨论决定等关键环节的监督，坚持和完善干部选拨任用、实行党前征求纪检监察组织意见的制度；3建立和完政领导干部选拔任用试用考核机制，善用人失察失误责任追究机制。
制度机制风险
级B
1、严格按公司的规章制度办事。2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规运行。
由于不根据生产运行计划，没有掌握生产进度，搞好各车间的协调，没有合理分配好劳动力，平衡调度设备材料。
岗位职责风险
级B
、明确公司领导的职责围、业务流程和岗位1业务的责任。2、明确对执行情况加大监督检查力度；
由于不履行或不正确履行“一岗双责”，不廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。
岗位职责风险
B级
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育，加强廉洁自律修养，规从业行为。2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。
公务接待不按照规定的标准执行，超标准、超规格接待，报帐不按规定的程序审批，及违反财务管理规定。
岗位职责风险
B级
加强接严格按公务接待的有关规定制度执行，加强接待待工作前置审批管理，规接待程序，加强对报销手续的审核工作开支控制和监督，管理，严禁超标准、超规格接待。
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廉洁风险及防措施
单位名称
岗位名称
总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险类型
风险等级
防措施
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、轻视政治理论知识学习，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
思想道德风险
C级
、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形1式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业道德和社会主义道德观教育；2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。
B级
1、严格按公司的规章制度办事。2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规运行。
由于不按照财务报销审批程序执行，导致扩大开支围、提高开支标准，大额资金审批、请款、报销不规。
岗位职责风险
A级
1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管理办法》、《公司预算管理办法》执行；
由于违反干部人事工作规定，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
A级
1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领导干部选拔任用四项监督制度，坚持标准、严格程序、工作透明，坚持德才兼备、群众公认、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、考察考核、讨论决定提名、强化对干部推荐、等关键环节的监督，坚持和完善干部选拨任用3、实行党前征求纪检监察组织意见的制度；建立和完政领导干部选拔任用试用考核机制，善用人失察失误责任追究机制。
由于进行物资采购招投标时，对供应单位“吃、拿、卡、要”，或接受宴请、好处，故意提高或降低考核标准，造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
B级
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员《公司招廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，做到考核检严格执行考核标准，不打人情分，查工作的公开、公平、公正。
2、重要经费支出、资产处置等事项，必须经领导班子集体研究决定；3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况定期进行公开；、严格执行资金审批责任制，规财务收支审4
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批人员的权限和程序，增强资金支出的透明度；
5、严格执行公司资产管理和处置有关规定，重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定。
由于不履行或不正确履行“一岗双责”，不廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。
岗位职责风险
B级
1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育，加强廉洁自律修养，规从业行为。、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。2
由于三重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
制度机制风险
由于进行物资采购招投标时，对供应单位“吃、拿、卡、要”，或接受宴请、好处，故意提高或降低考核标准，造成考核不严、不公等现象发生。
外部环境风险
B级
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员和《公司招廉洁从业若干规定〉的暂行办法》投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
填报单位（盖章）：填报时间：年月
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廉洁风险及防措施
单位名称
岗位名称
生产副总经理
岗位数
1人
责任人
监督人
风险点
风险类型
风险等级
防措施
对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。
思想道德风险
C级
、通过述职述廉、民主生活会等方式，加强1诫勉谈通过廉政谈话、党员干部的作风建设；监督和规党员个人重大事项报告等制度，话、干部的从政行为；、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职2责意识。