批量
审核内容
评价内容
结论
是（√）
否（×）
1
配料称重记录
1．所用原辅料名称、批号、数量及投料量与批生产指令是否一致。
2．原辅料的投料量及次序是否正确。
2
中间生产控制记录
生产过程中的各工艺参数（包括混合时间、干燥时间、颗粒粒度、颗粒水分、胶囊填充装量、压片片重、颗粒分装装量等）是否正常。
3
各岗位清场记录
审核人及日期：
批准人及日期：
颁布部门：
颁布日期：
生效日期：
分发部门：
原辅料定额量
序号
名称
单位
定额量
生产厂家
批号
每万合用量
1
备注
批包装指令
产品名称：
指令依据：
起草人及日期：
审核人及日期：
批准人及日期：
颁布部门：
颁布日期：
生效日期：
分发部门：
内包装规格：
外包装规格：
内包装日期：
外包装日期：
序号
包装材料名称
物
料
名称
批号
投料量（kg）
出料量（kg）
起止时间
时分至时分
时 分至时分
时分至时分
时 分至时分
时 分至时分
桶号
重量
交接
记录
交接数量
交料人
收料人
Kg桶
物料
平衡
收率=（出料kg）/（投料kg）100% = %
备注
片剂批生产记录
品名
批 号
日 期
页
岗位
压片
批次量
工艺规程号
版
操作
前的
检查
检 查 项 目
检查结果（是√，否―）
称取干颗粒
Kg
硬脂酸镁
Kg
羧甲基淀粉钠
Kg
Kg
起止时间
时分至时 分
片剂批生产记录
品名
批 号
日 期
页
岗位
批次量
工艺规程号
版
统混
配料总重量
Kg
混合后总重量
Kg
物料
平衡
平衡收率＝（混合后总重量Kg）/（配料总重量Kg）×100%
= %
压
片
设备：高速旋转压片机 操作者： 复核者：
操 作 步 骤
点动压片机，调整主压
6
配料、称重过程复核
按批生产指令配方量配料，配料称量执行一人称量、一人复核，数据应准确无误
7
QA现场监督
记录完整、与批记录一致，准确无误
8
中间品、成品检验报告
检验报告发放及时，检验项目齐全，数据准确、无误，注明检验人、复核人、实验室负责人。
备注：
结论：
审核人/日期
复核人/日期
成品批评价报告
品名
规格
批号
成品放行审核单
品名
规格
批号
数量
审核项目
标准
结审计供应商提供，有合格报告书，物料领用、发放按规定程序执行
2
批生产记录
生产指令完备，原辅料领用退库有相应记录，各工序物料平衡在规定限度内，各工序生产操作、数据记录应有操作人、复核人签名确认，数据记录准确无误，各工序严格执行清场操作规程，有相应清场记录并有清场合格证，中间品检验报告齐全、数据准确。
单位
领用量
每万合用量
备注
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
清场工作记录
生产品名
规格
生产批号
生产工序
清场开始时间：
年月日时分
清场项目
清场结果
操作人
复核人
1
所有的原辅料、包装材料、中间品、成品、废弃物料是否已清理出生产现场
2
所有与下一批次生产无关的文件、表格、记录是否已清理出现场。
3
房间内生产设备是是否已清洁/消毒。
各岗位是否严格按照清场操作规程进行清场，是否有清场人员签名，清场是否有标明有效期。
4
包装记录
1．本批所用说明书、合格证、标签是否正确，打印批号及有效期是否正确。
2．批印刷性包装材料核对清单是否齐全，标签的使用亏损率是否符合规定，标签数额平衡是否为100%。
5
中间品检验
中间品是否按批准的检验规程进行检验，检验结果是否符合要求，记录是否齐全。
6
成品检验结果
成品是否按批准的检验规程进行检验，检验结果是否符合要求，记录是否齐全
7
物料平衡
各工序物料平衡是否在规定限度范围内
偏差及处理情况：
结论：
评价人/日期
审核人/日期
颗粒分装指令
指令人
下达日期
执行日期
品名
规格
批号
批量
标准装量：g
装量范围：g至g
接收人
接收日期
片剂压片指令
指令人
下达日期
执行日期
品名
是否有清场合格证及记录
剩余尾料、废弃物是否清除
环境及设备是否清洁，三维混合机是否正常
衡器是否校正
压缩空气、电是否正常
检查人：
检查时间：
操作
前的
准备
空机运行若无异常挂运行牌，填写卡片，表明房间
领料人：
生产状态
领取并逐向核对物料名称、批号、重量、日期等
复核人：
给整粒机装好 目筛锣
整
粒
设备：粉碎整粒机 操作人： 复核人：
3
批包装记录
数据记录准确、清晰，有操作人、复核人签名，印刷性包装材料数额平衡应为100％，包装收率在规定限度范围内，销毁记录、清场记录、清场合格证完备
4
批检验记录
中间品、成品的取样执行批准的取样规程，取样符合要求，按批准的检验方法进行检验，原始记录数据准确无误，有检验人、复核人签名确认
5
偏差处理
生产过程偏差处理按批准程序执行，偏差处理结果应符合规定
规格
批号
批量
标准片重：g
片重范围：g至g
接收人
接收日期
胶囊填充指令
指令人
下达日期
执行日期
品名
规格
批号
批量
标准装量：g
装量范围：g至g
接收人
接收日期
清场合格证
品 名： 规 格：
批 号： 清场工序：
开始时间： 结束时间：
清场人员：
检查人员： 检查时间：
有效期至：年月日时分
批生产指令
产品名称：
指令依据：
起草人及日期：
mm
调整预压
mm
调整填充量
mm
理论片重
g
实际片重
g
基片合格后调整压片机转速
万片/h
片
重
每隔15分钟测片重一次
取 样 次 数
压片起止时间
时 分至 时 分
合格基片
Kg桶
折 万片
桶 号
重量（Kg）
回收量（kg）
废品量（kg）
取样量（kg）
4
生产用工具、器具、容器是否已清洁/消毒并按规定存放。
5
地漏、水池、操作台、地面、墙面、门窗、顶棚、是否已清洁/消毒。
6
灯管、排风管道表面、开关箱外壳是否清理
其它
清场结束时间：
年月日时分
清场检查意见：
检查人：日期：年月日时分
片剂批生产记录
品名
页
批号
工艺规程号
版
批次量
岗位
粉碎
日期
操
作
前
的
检
查
检查项目
检查结果（是√，否─）
操 作 步 骤
领取颗粒
Kg桶
调整好整粒机间隙开始制粒
时分
加95%乙醇
Kg
整粒结束时间
时分
整粒后颗粒总重量
Kg桶
中间
控制
粒 度
取样量
分 析 人
物料
平衡
平衡收率＝（整粒后总量Kg＋取样量Kg）/（领取颗粒Kg）
×100%=%
统
混
设备：三维混合机 操作人： 复核人：
操 作 步 骤
按处方准确称量原辅料，加入三维混合机内
是否有清场合格证及记录
剩余尾料、废物是否清除
容器具是否清洁
衡器是否校正
环境及设备是否清洁
电是否正常
粉碎机内是否无异物
操作
前的
准备
按生产要求给粉碎机装好筛锣目
空机运行若无异常挂运行牌,填写卡片，标明房
领料人
间生产状态
领取并逐项核对物料名称、批号、重量、日期等
复核人
准备好接料器具
操
作
设备： 操作者： 复核者：