eTax@SH电脑开票数据报送
使用手册
上海税友软件有限公司
二零一三年三月
目录
一、软件更新 (1)
二、eTax@SH电脑开票，历史数据报送流程: (1)
三、eTax@SH电脑开票，正常数据报送流程： (4)
四、eTax@SH电脑开票，数据导出具体操作： (4)
五、FP002发票明细数据报送 (8)
六、FP001发票网路验旧 (14)
七、eTax@SH电脑开票数据报送注意事项： (15)
一、软件更新
在使用eTax@SH电脑开票，在数据收发或数据导出前，需对软件进行升级，方法如下：（一）老用户企业（已安装过eTax@SH电脑开票）
连网状态的企业：打开eT ax@SH电脑开票,点击【工具】--【软件更新】
断网状态的企业：
（1）用连网的电脑，登录上海税务网，地址：
———办税服务（软件下载）———单机版通用开票软件下载。
（2）单击“eT ax@SH电脑开票离线更新包”，下载至移动硬盘。
（3）再将硬盘插入不连网的电脑，双击硬盘中“eT ax@SH电脑开票离线更新包”安装。
（安装默认路径：C:\eTax@SH WSKP）
（4）安装完成后，打开eT ax@SH电脑开票软件，菜单栏中出现【数据收发】，表示升级成功。
（二）新用户企业（未安装过eTax@SH电脑开票）
登录上海税务网，地址：
———办税服务（软件下载）———单机版通用开票软件下载，附件下载：“eTax@SH电脑开票单机版1.1”，“.Net Framework1.1”（安装完成后，工具——软件更新。
）
二、eTax@SH电脑开票，历史数据报送流程
确保软件更新至最新版本后，首先需要开启发票明细数据报送设置
1.打开“设置”菜单，选择“基本设置”：
2.在“基本设置”菜单中，点击“发票明细数据报送企业”旁的“更改”按钮。
3.在对话框中选择“是”。
.
4. 完成设置。
如下图：
开启显示“是”后即可进行明细数据报送，具体流程如下：
第1步：打开eTax@SH电脑开票软件
第2步：通过【工具】—【数据导出】功能将以往未上传的开票数据进行导出（用来导出任意时间段开票数据）
第3步：导出数据后，打开eTax@SH网上申报软件，点击账户属性——强制更新核定查看认定标志是否核定
第4步：通过【涉税事项】功能，将开票数据导入。
主要填写2张报表：
（1）FP001 发票网络验旧
（2）FP002 发票明细数据报送
第5步：导入成功后，保存报表并发送给税务机关
第6步：收取回执
注意事项:
历史数据申报流程仅针对已开具通用机打发票但未进行明细数据上传的企业，具体操作请参照第四大点（途径二）
三、eTax@SH电脑开票，正常数据报送流程
第1步：打开eTax@SH电脑开票软件
第2步：通过【数据收发】—【发数据给eT ax@SH】功能将开票数据导出（用来导出周开票数据）
第3步：导出数据后，打开eTax@SH网上申报软件，点击账户属性——强制更新核定查看认定标志是否核定
第4步：通过【涉税事项】功能，将开票数据导入。
主要填写2张报表：
（1）FP001 发票网络验旧
（2）FP002 发票明细数据报送
第5步：导入成功后，保存报表并发送给税务机关
第6步：收取回执
注意事项：
【数据导出】功能仅针对历史数据上传使用，正常户需使用【数据收发】功能，具体操作请参照第四大点（途径一）
四、eTax@SH电脑开票，数据导出具体操作
（一）途径一：发数据给eTax@SH（周开票数据）
第1步：双击运行桌面“eTax@SH 电脑开票”快捷方式
第2步：单击菜单栏“数据收发”——发数据给eT ax@SH。
第3步：确认周开票数据时间段，单击“下一步”。
第4步：系统提示导出信息，如纳税人识别号，纳税人名称等。
核对无误后，单击“下一步”。
第5步：在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径，单击“发送”。
（用户可以选择导出到U盘（或本机）的指定目录，文件名不要随意更改。
）导出的开票文件格式：TYFP_企业税号_日期（yyyymmdd）.kp
如：TYFP_310110123456789_20120601153724.kp
（二）途径二：数据导出（任意时间段开票数据）
第1步：工具——【数据导出】，选择需要申报导出的开票时间段，单击“下一步”。
第2步：系统提示导出信息，如纳税人识别号，纳税人名称等。
核对无误后，单击“下一步”。
第3步：在申报文件导出窗口，单击“浏览”，选择需要存放开票申报文件的路径，单
击“发送”。
（用户可以选择导出到U盘（或本机）的指定目录，文件名不要随意更改。
）
eTax@SH网上报税，开票数据报送（以报送月份6月为例）：
填写申报表：FP001 发票网络验旧
FP002 发票明细数据报送
五、FP002发票明细数据报送
第1步：双击运行桌面“eTax@SH 网上报税”快捷方式
第2步：单击账户属性——强制更新核定。
确认税局是否核定标志。
第3步：选择要申报开票数据的公司，单击工具栏——涉税事项。
第4步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP002发票明细数据报送”。
第5步：系统显示“选择数据源”窗口，选择第二个选项，单击“下一步”
第6步：在申报文件添加窗口，单击“添加”，通过浏览，找到开票申报文件（如：TYFP_310109132213278_20120526.kp）的存放路径，将其添加进来
第7步：确认开票申报数据无误后，单击“保存”。
第8步：发送数据给税务机关。
单击工具栏——发送报表
第9步：选择当前报送月份，并勾选“FP002发票明细数据月度报送”，单击“确定”
第10步：在申报发送确认窗口，单击“发送”。
第11步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】。
六、FP001发票网路验旧
第1-- 2步：同“FP002发票明细数据报送”
第3步：选择当前报送月份（6月），单击打开“FP001发票网络验旧”
第4步：发票验旧申请单窗口，单击“添加验旧号段”，录入需要验旧的发票信息
第5步：录完发票验旧信息后，单击“保存申请”
第6步：发送数据给税务机关。
单击工具栏——发送报表。
第7步：选择当前报送月份，并勾选“FP001发票网络验旧”，单击“确定”
第8步：在申报发送确认窗口，单击“发送”
第9步：申报成功后，单击工具栏【收取回执】
七、eTax@SH电脑开票数据报送注意事项
1、经税务机关核定过的企业，才能把开票申报文件发送至税务机关
2、“发数据给eT ax@SH”：用于导出一周的开票数据。
（新的一周时，如果前面任何周次未发数据，则必须发送该周数据，否则不能开票。
从前到后逐周发送完毕后才能开票）
3、eT ax@SH电脑开票，按[发数据给eTax@SH]时提示的纳税人识别号，与要申报的企业税号（网上报税软件—帐户属性—帐户中的纳税人识别号）必须一致
4、eTax@SH电脑开票，导出的开票文件是规定格式，不要随意更改其文件名
5、同一家公司多台机器开票申报：首先将各自电脑上的开票信息分别导出，交给安
装了申报系统的主机。
主机再将各分机的数据存放至不同目录下，最后统一添加至申报系统中即可
6、如果企业是使用自有开票软件生成的数据，申报导入时，需选择第3个选项将文件导入（默认的导入文件格式为.zip格式）
7、发送成功后，要及时收取回执。