内审组成员
内审组长：
内审员：
审核日期
审核方式
查阅文件和记录、抽查、面谈、观察、现场试验等方式进行审核。
日期
起止时间
受审核部门、人员及审核要素、审核人员
受审核部门/
人员审核Biblioteka 款审核人员08:30-09:00
相关人员
首次会议
内审组长
09:05-09:25
相关人员
现场观察
内审组成员
09:30-12:00
最高管理者
4.14.24.54.5.1 4.5.13
09:30-16:30
技术负责人
4.24.3 4.44.5.4-4.5.64.5.94.5.114.5.14-4.5.17 4.5.19-4.5.26
09:30-16:00
质量负责人
4.14.24.5.8-4.5.104.5.12 4.5.19 4.5.27
内部审核实施计划表
审核目的
评价质量目标和管理体系的符合性和有效性。通过内审了解管理体系的运行情况与结果，发现存在的问题并分析原因，为实现质量管理体系的持续改进。
审核范围
管理体系所覆盖的所有要素、所有场所、所有活动和所有部门。
审核依据
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、A/0版《质量手册》、A/0《程序文件》、《作业指导书》客户的要求、标书和合同条款、相关的法律法规。
09:30-10:30
与领导和受审部门交换意见
11:00-11:30
相关人员
末次会议
内审组长
编制： 审核： 批准： 日期:
（内审组组长） （质量负责人） （总经理）
09:30-17:00
部门一
4.1.54.2.54.3.1-4.3.44.44.4.1 4.4.3-4.4.64.5.34.5.114.5.144.5.15-4.5.26安排现场试验
日期
起止时间
受审核部门、人员及审核要素、审核人员
受审核部门/人员
审核条款
审核人员
09:30-17:00
部门2
4.1.54.2.54.3.1-4.3.44.44.4.1 4.4.3-4.4.64.5.34.5.114.5.144.5.15-4.5.26安排现场试验
部门三
4.5.15-4.5.26
安排现场试验
部门四
部门五
质量控制办公室
4.5.5-4.5.154.5.18-4.5.194.5.27
10:00-16:30
综合办公室
4.1 4.24.34.3.14.3.44.5.3
4.5.12
08:30-09:30
内审组内部会议，讨论不符合项及评审汇总
内审员及内审组长
17:10-17:40
评审组内部交流且与受审方交换意见
08:30-11:30
部门三
4.1.54.2.54.3.1-4.3.4
4.44.4.1 4.4.3-4.4.64.5.34.5.114.5.14
安排现场试验
部门四
部门五
质量控制办公室
4.24.34.44.54.5.1-4.5.3
14:00-17:30