***质量管理手册二O O七年一月目录前言 (1)质量方针和质量目标 (2)任命文件 (3)经理质量管理职责 (4)质检科管理职责 (5)生产车间主任管理职责 (7)供销科职责 (8)办公室岗位职责 (10)财务科岗位职责 (11)生产过程控制程序 (12)生产过程简图 (16)生产计划表 (17)产品检验制度 (18)带※号项目检验计划 (19)生产设备管理制度 (20)生产卫生管理制度 (23)计量器具及检测仪器周期检定管理制度 (24)仓库管理制度 (25)教育培训制度 (26)技术文件管理制度 (28)原辅材料采购及验收管理制度 (29)生产车间中断生产时的产品质量管理制度 (30)不合格管理制度 (31)关键工序作业指导书 (33)质量管理监督网络图 (36)关键岗位人员职责考核办法 (37)关键质量控制点及控制程序 (39)前言为了提高和改进本企业质量体系的有效运行及持续、稳定地提供给客户满意的产品，提高产品质量，增加效益，特制定这份管理手册，且会不断修改、完善管理内容。

望各部门认真落实执行自发放之日起施行。

经理签字：质量方针和质量目标质量方针：公司质量方针：质量第一用户至上科学管理争创名牌质量目标：产品一次出机合格率达98%出厂产品质量合格率达100%顾客对产品满意率达90%***文件***字［2007］01号签发人：***关于办公室主任等职位的任职通知公司各科室：根据工作需要，经经理办公会议研究决定，对中层管理人员任命如下：***为公司办公室主任，负责协调对外接待，档案管理等工作；***为车间主任，负责全公司的设备管理及粉条的生产、包装等工序的现场质量控制等工作；***为质检科科长，负责本公司全面质量管理、控制、检验，计量器具管理等工作：***为供销科科长，负责本公司原辅材料接收及成品的储存、产品销售及售后服务等工作：***为财务科科长，负责全公司财务、职工福利等工作。

二零零七年一月八日经理质量管理职责1、组织贯彻实施《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国安全生产法》、食品生产许可证验收细则及有关产品质量的政策、法律、法规等。

2、确定公司质量方针，采取措施，保证质量方针的贯彻实施。

3、组织建立公司质量体系，组织有关人员对公司质量体系进行管理评审。

将产品质量放在突出位置，明确各部门的质量职责，推动全面质量管理规划和具体实施计划。

4、授权质量管理部门负责计划、指导、组织、协调、监督和检查各部门的质量管理工作，独立行使产品质量监督、检验的职权，正确行使检验、把关、报告的职能。

5、定期组织召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。

质检科管理职责1、认真学习、贯彻党和国家关于产品质量方针、政策、法律、条令，向企业领导提出质量方针、目标、决策等方面的建议；2、计划、组织、协调、指导、检查、督促质量管理、质量控制、质量保证活动的开展与实施，对其适宜性和有效性负责；3、建立并不断完善企业的质量体系，搞好运行中的协调，使之运行正常；4、组织制定、参与修订企业质量管理方面的管理标准和质量责任制，经经理批复颁发后，负责执行中的检查与考核工作，纳入经济责任制考核；5、组织制定企业的各项质量管理工作计划和各项质量活动的实施计划；6、组织开展质量保证活动，接待并做好用户或第三方进行的质量监督，质量保证能力审核与资格认证工作；7、做好质量信息的收集、传递、分析、处理、存储，并提供利用；8 、负责原辅材料的检测、验收工作和公司产品出厂检验工作，确保出厂产品达到国家标准质量要求，对出厂的产品质量负责；9、参与公司新产品的开发，负责新产品的试验和检验工作，协助做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；10、进行职业道德和检验业务的培训，提高检验人员素质；11、确保公司所用检验、测量和试验设备均在检定有效期内使用；12、协助销售科做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质量状况和证明等；13、贯彻国家计量法规文件，严格按标准和要求，配齐计量器具，严格按周期送检，保证计量器具全部完好，不准使用超期和不合格计量器具。

14、检查生产过程中各项生产准备工作的落实，合理组织公司生产经营活动，保证生产计划的顺利实施：15、掌握产品的主要质量特性，分析影响产品质量特性的主要因素，制定控制方法；16、应及时查阅困家相关技术资料，掌握市场发展动态及国家产业政策，确保公司按国家现行政策和技术标准运行。

生产车间主任管理职责1、全面负责生产车间的生产组织、指挥、调度和协调工作；2、根据公司下达的生产计划和经济技术指标，编制生产作业计划，包括产量、质量、品种、安全（包括人身安全、设备安全等）、文明、卫生、负责检查监督，奖罚兑现；3、负责编制修订车间设备检修计划，零部件的更换等，并负责组织实施；4、负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育、文明生产教育、职业道德教育、遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平；5、严格按操作规程操作设备，工序质量出现异常状态时，应立即组织相关技术人员查找原因，采取措施，使工序质量处于受控状态，保证产品合格率达到98％以上；6、忠于职守，加强学习，不断提高管理水平；7、关心爱护职工，做好职工思想政治工作。

供销科职责1、根据原材料、外购物资采购供应的质量要求，建立健全有关的质量管理标准，及时反馈库存变化情况。

2、执行各类外购物品的质量标准和有关技术文件。

3、编制采购供应质量计划。

4、签订供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。

5、分析研究销售市场形势，提出巩固扩大销售市场的营销策略，采取各种先进推销方法，提高产品的市场占有率。

6、定期走访客户，征询意见，做好公司外信息反馈。

对用户来电来函、来访，建立用户档案，及时将用户提出的改进产品质量的意见反映到公司，作为提高质量的依据7、对不合格的处理工作，严把质量关，不合格产品不得以任何借口流入市场，查明原因，及时整改。

8、负责原辅材料、成品的储存工作，做好仓库的安全防护及防鼠、防蝇工作，仓库内要保持通风、干燥、温度适中。

9、负责建立健全成品、包装材料等各项物资管理制度，并确保正常运行，做到帐、货、卡三相符。

定期盘存，做到日清、月结，及时为财务部门提供材料。

10、仓库重地，闲人免进，无人即关灯落锁。

11、制定产品运输过程的管理规定，明确用户和公司应负的责任。

办公室岗位职责1、负责日常接待和公司文件的收发管理工作。

2、做好公司各种档案的收集、整理、归档、记录工作。

3、负责公司的日常行政管理工作，做好各科室之间的业务协调，确保公司各项工作协调有序运行。

4、负责厂区消防设施的维护、更换工作，安全保卫工作，确保安全第一。

5、做好全面质量管理的推动工作，抓好质量教育，组织举办各种学习培训班，进行经验交流和工作总结。

财务科岗位职责1、认真学习、贯彻执行《会计法》，学习国家有关财务的法律、法规、政策、财会制度。

2、负责公司各种产品的成本核算，做到准确真实。

3、负责各种财务、债务的登记，科目设置做到完整、准确。

4、负责做好凭证、账簿、财务报表和其它财会资料的保管和归档工作。

5、负责公司的日常财务工作。

6、完成公司领导授权或交办的其它工作任务。

生产过程控制程序1、适用范围本程序适用于生产管理人员、操作人员和检验、验收人员实施外购原辅料入库、设备维修、产品检验、入库等各过程的控制。

2、管理目标和原则生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。

3、管理职责生产车间负责整个生产过程的控制、生产区域的控制、工艺技术文件的管理。

供销科负责原辅料的接收及成、副产品入库保管工作。

质检科负责原辅材料、成副产品及半成品、成品的检验工作。

4、管理内容①生产计划由销售部门根据市场需求编制月生产计划或年度生产计划，经公司领导批准后下达生产部门执行。

②生产计划的实施与监督，各生产班长根据技术部门下达的生产计划负责具体织织实施③公司领导或车间主任根据产报表对生产情况实施监督。

④生产计划完成情况由办公室统计、汇总报经理。

⑤生产计划修改，如遇情况变化，由经理批准，销售部门下达变更生产计划。

生产部门负责按更改后的生产计划组织实施。

5、生产过程工序控制点的设置：A、操作人员进入车间前必须更换工作服（鞋、衣、帽、口罩），手必须用消毒液认真清洗，鞋必须经过消毒池反复消毒；B、生产前对车间的设备、工作器具、管道进行清洗、消毒，生产后清洗加工场地、墙壁，对所用器械、设备进行清洗；C、生产所用的生肉（猪蹄、兔肉等）、包装袋材质必须符合动物检疫标准和食品卫生标准规定。

D、质检部门负责对每批最终产品做出厂检验，经检验合格后方可出厂。

6、艺文件管理工艺中使用的各类文件和资料由办公室控制，包括资料的发放、回收、保管、归档。

7、生产设备为保证生产设备的正常工作状态，设备操作人员应对设备进行检查保养，使其正常运转，并严格按操作规程进行操作。

8、设各紧急故障应急措施当场能解决的尽量解决，但要填写事故原因、设备名称、时间、修后运行状况。

设备损坏，不能继续生产应及时向车间主任汇报，通知维修部门进行抢修，并通报公司领导。

9、原辅料、半成品及成品检验质检部门负责对生产所用的原辅材料、半成品、成品的质量控制和检验。

10、不合格产品的处理，按《不合格管理制度》执行。

11、环境控制按《食品卫生法》有关条款执行。

12、质量记录车间各关键岗位做好生产中的工作记录，质检部门做好各种原始检验记录及出厂检验报告，设备维修质量记录由办公室管理。

13、人员培训按《教育培训制度》执行，培训合格者按需分配用，生产车间接收培训人员。

在实际操作中，通过实际操作考核，合格发放上岗证书。

14、报告和记录表格附录A：生产过程简图B：生产计划表15、检查与考核按本程序内容及公司有关制度，由公司领导进行检查、考核。

生产过程简图生产计划表年月计划员：年月日产品检验制度1、对购入的原辅材料必须经质检员按标准或按合同进行严格把关，经检验和验证合格后，并出据检验合格质检单方可入库，达不到标准要求的，原辅材料拒收，特殊情况有主管领导签字后方可接收；2、质检员对生产过程和每班次的产品按标准要求进行检验，经检验合格产品出据合格质检单，仓库保管方可接收入库，对无能力检验的项目与有资格的检测部门签订委托代检协议，不合格产品不出厂，严把出厂产品质量关；3、不合格产品按不合格产品处理制度执行；4、质检人员必须严格按照检验方法标准操作，保证检验数据的准确性5、质检员执行质量否决权。

※号项目检验计划根据肉制品生产许可证验收细则要求，结合我公司实际情况，在保证完成出厂检验项目的前提下，带※号项目委托郑州市产品质量监督检验中心进行检验。

生产设备管理制度一、操作人员要对运行中的设备定时检查，认真细致地对各部坚固件、发出响声的部件、是否有泄漏、安全装置等各个方面进行检查，发现异常现象立即断电，及时排除故障。