工程师差旅费周报汇总封面
分管经理批准： 站长审批： 财务主管复核： 出纳审核： 申请人：
注意事项：1.单据的“申请人”必须本人亲自签名，防止他人用别人名字报销费用。

2.单据用黑色墨水填写，计算准确，字迹需清晰，不能涂改，涂改作废。

3.使用非车站售票或其它情况（如发货）代替的票据，须另附说明注明合理原因，站长审批后提交报销单。

4.附件的发票粘贴方式必须按照铁道部“会计标准化”的要求进行，由上到下，从左至右依次摆开压页鱼鳞式在报销单背面粘贴。