安全隐患排查处理及报告制度
第一章总则
第 1 条为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化对事故隐患的排查治理和管理，有效地控制和排查事故隐患，预防和减少各类事故的发生，保障生产安全、稳定、高效运行，依照《中华人民共和国安全生产法》、劳部发（1995）322 号《重大事故隐患管理规定》、《公司事故隐患排查及报告制度》、《安全隐患排查制度》及其它有关法律、法规，特制定本规定。
第 2 条本规定所称的重大事故隐患，是指企业在生产、运输、使用、存储过程中安全装备、安全设施不完善；安全制度、安全措施不健全；不落实或违反国家、行业、企业有关法律、法规、规程、标准、规定，有可能造成重大事故的隐患。
第 3 条本制度适用于所属各单位，包括各参股公司及模拟法人单位。
第 4 条事故隐患的分级。
按事故隐患的严重程度、解决难易度分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ级事故隐患：
Ａ级：是指难度大，厂解决不了，需由集团公司解决的隐患。
Ｂ级：是指难度较大，分厂、处（室）、公司解决不了，需由厂解决的隐患。
Ｃ级：是指分厂、公司之间协调解决不了，需由处（室）协调解决的隐患。
Ｄ级：是指分厂、公司之间协调可以解决，或分厂、公司内部自行解决
的安全隐患。
第 5 条厂长对安全隐患的排查和治理工作全面负责。
总工程师负责重大（Ａ、Ｂ级）安全隐患的排查与整改措施的编制；各分管副厂级领导负责分管范围内的重大安全隐患的整改工作；各职能部门负责本部门业务范围内的安全隐患（Ａ、Ｂ、Ｃ级）排查与管理；安全监察部门和工会组织负责安全隐患（Ａ、Ｂ、Ｃ级）排查与治理工作的监督检查与责任追究；各级行政一把手对本单位的安全隐患排查和治理工作全面负责；各级技术负责人负责安全隐患的排查与整改措施的编制。
第二章排查及报告程序
第 6 条各分厂、公司每月组织召开由技术负责人主持、行政一把手参加的安全隐患排查会。
对所排查收集到的隐患进行分类、分级，制定整改措施并分级上报。
各分厂、公司每月 20 日前向生产调度处、安全监察处书面汇报以前 A 、B、C 级安全隐患整改情况及本月排查到的 A、B、C 级安全隐患。
各分厂、公司每月 23 日前将本月排查收集到的 D 级安全隐患处理情况及上期 D 级安全隐患处理进度上报安全监察处。
事故隐患在未整改完成之前，必须连续上报，直至事故隐患整改完成。
第7 条总厂每月20-25 日召开总工程师重大安全隐患排查会（以下简称“总工排查会”），对总工排查会排查收集到的安全隐患进行分级，按隐患分级责任范围制定编制整改措施，落实整改时间，落实整改负责人，落实督促检查单位。
难以立即整改的安全隐患，要按照分级责任制订防范、监控措施。
生产调度处负责编写会议纪要，安全监察处负责每月25 日前将A、B 级隐患上报煤化公司。
第三章重大隐患排查及报告主要内容
第 8 条应设置而未设置劳动安全卫生设施，如通风、照明、防尘、防毒、防辐射、喷淋冲洗、防寒保暖、防暑降温、空气净化、噪音消除、减震等设施。
第 9 条系统装置中未实施劳动安全技术措施，如安全防护装置、保险装置、联锁装置、报警装置、切断装置、泄压防爆装置、限位自动装置、灭火装置、防雷击、防静电、防触电设施等。
第 10 条系统装置中未实施安全技术措施，如抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、回收装置等。
第11 条机电设备、电气运行与检修不符合有关规程及规范。
第12 条锅、容、管、特设备不符合有关规程、规范及集团公司等相关规定。
第13 条运输交通不符合有关规程及规范。
如信号标志、交通道路、车辆管理等。
第 14 条物资存储达不到相关法律、法规要求。
如仓库管理、储罐区管理、气（液）瓶储存管理等。
第 15 条危险化学品的生产、经营、储存、运输、使用和处置废弃过程，不符合或违反相关法律、法规要求。
第 16 条系统设计、安装不规范，不符合化工建筑安装的相关法律、法规要求。
第 17 条防火与防爆、动火与用火、消防管理不符合相关法律、法规及制度要求。
第 18 条生产、工艺操作不符合相关规程、规定、标准，可能造成重大事故。
第 19 条特殊作业未达到相关规程要求。
如焊接作业、设备内作业、盲板
抽堵作业、高空作业、起重吊装、断路作业、动土作业、设备检修等。
第 20 条对重大危险源监控不力，对重大危险源未做到检查、辨识、登记
建档，对重大危险源未进行定期检测、评估、实施有效监控。
第 21 条未编制本单位相关事故应急预案、未建立事故应急救援体系等。
第 22 条其它有可能导致人员伤亡及财产损失潜在的情形。
第四章隐患的整改
第23 条厂部负责A、B 级安全隐患排查治理监督检查；专业处室负责A、 B、C 级安全隐患排查治理监督检查；各分厂、公司负责本单位安全隐患的排查和治理，并负责对不能及时整改的 A、B、C 级隐患制定监控运行和应急防范措施，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。
第 24 条各级组织和相关人员，对查处的安全隐患都要逐项分析研究，并提出相应的整改措施。
严格按照“四定”（定措施、定责任人、定资金来源、定完成期限），“三不准”（凡班组能整改的不准推向分厂、公司；凡分厂、公司能整改的不准推向处室；凡职能处室能整改的不准推向厂部）的原则按期完成整改。
第 25 条对查处的安全隐患，必须下达《安全整改通知书》，A、B 级安全隐
患由主管安全的负责人签署后发出，其它安全隐患由排查部门负责人签署后
发出，隐患所在单位或隐患整改负责单位负责人签收，并按期按要求整改后
反馈。
第 26 条确因物资和技术原因暂时不具备整改条件的安全隐患，必须采
取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
第 27 条对各级安全隐患的治理实行跟踪管理，各职能部门要建立Ａ、Ｂ、Ｃ级安全隐患台帐，详细记录隐患整改治理情况。
各分厂、公司要对本单位的所有安全隐患建立台帐，详细记录隐患整改治理情况。
第 28 条安全隐患治理完毕后必须组织验收，验收合格后方可逐级上报消除。
A 级隐患由煤化公司组织验收；B 级隐患由厂部组织验收；C 级隐患由职能处室组织验收；D 级隐患由分厂、公司自行验收。
各级单位组织验收合格后，需签字认可。
第五章奖励、处罚与责任追究
第 29 条各分厂、公司负责各自范围内隐患排查治理考核；各职能处室负责各自职能范围内隐患排查治理考核；安全监察处负责最终隐患排查治理考核，并接受上级部门的监督检查。
第 30 条对及时发现重大事故隐患，积极整改并有效防止事故发生的单位和个人，应给予表彰，并给予 50～2000 元的奖励。
第 31 条鼓励单位和个人向上级报告事故隐患，举报单位或者有关部门不履行安全监督管理职责或者不按规定履行职责的情况，接到报告或举报的部门应立即组织对事故隐患进行查处，对举报的情况进行调查核实。
一经查实，将对责任单位给予 500-1000 元的处罚，给予单位负责人 100-500 的处罚，
给予单位安全管理人员 50-200 元的处罚。
第 32 条对事故隐患未进行整改或采取防范、监控措施不力的单位将予以处罚。
Ａ级事故隐患逾期未及时处理，每超期一天处罚整改责任单位 2000 元；
Ｂ级事故隐患逾期未及时处理，每超期一天处罚整改责任单位 1000 元；
Ｃ级事故隐患逾期未及时处理，每超期一天处罚整改责任单位 500 元；
Ｄ级事故隐患逾期未及时处理，每超期一天处罚整改责任单位100 元；同时对单位负责人、安全管理人员按照《安全风险抵押金考核办法》进
行严格考核，情节严重的将加大处罚力度。
第 33 条对因存在事故隐患应排查而未排查、应治理而未治理、应制定监控运行措施和应急预案而未制定、已制定监控运行措施而未认真执行，对重大事故隐患隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对其按照黄、红牌管理制度限期整改或勒令停产整顿。
对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予记过直至撤职的处分；造成事故的按照隐患排查有关规定和事故管理的有关规定追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员责任，情节严重者直至追究其法律责任。
第六章附则
第 34 条本规定解释权属厂安全监察处。
如与上级规定相抵触，按上级规定执行。
第35 条本规定自2005 年6月1日起实施。
附：月度事故隐患排查汇总表
月度事故隐患排查汇总表（样表）单位：年月日
批准人：主任工程师：
制表人：注：1、上月未完成的隐患治理项目仍
需填报：
2、各单位必须于每月 24 日前报出，逢季度末月需 16 日前报出
；
3、未排查出事故隐患，在备注栏注明，需按时报出；
4、本报表必须经分管领导或单位一把手在批准人一栏中签字。