XX 饭店
十年经营数据规划XX 饭店地处市最黄金地段，酒店主营项目为常规客房和餐饮。
其它一楼天井区和顶楼露台区可用于出租营业。
酒店优势十分明显，所处地区也非常有生命力。
本计划根据饭店自身特性，经过多项论证和比较，选用一下方案，计划认为此为最佳方案。
现将计划元素罗列如下：
1 、计划必须保证饭店中、长期可持续性发展的要求。
保证饭店在10 年时
间中在所在区域的核心竞争力。
2 、计划直接将10 年收回银行贷款本息为目标，进行相关数据的测算。
3 、计划极力倾向饭店塑造精品会员式酒店的发展方向。
并认为相当的客房空
间质量十分重要。
客房数量和餐位数合理比例十分重要。
4 、计划对未来10 年市场竞争方式，市场渠道演变趋势，旅游者消费审美取
向等业内因素有充分考虑。
其它如政治、社会环境、不可抗力等不作相关探讨。
5 、计划对饭店主观经营管理作乐观预测。
因涉及长期综合主体，不作细节操
作的界定。
6 、计划针对产品：标准客房80 间（套）。
底楼餐厅，餐位数120 位。
天井租赁区露台租赁区、客房
随着酒店市场竞争能力的不断完善，以及自我定位的日臻成熟，而逐步凸现酒店的精品特质。
同时，配合酒店正常更新的节奏。
将计划针对的10年度分为三个阶段。
（一）产品设置
第一阶段：1-3年度
1、酒店开业初期。
2、客源主动选择性尚不充分
3
第二阶段：4-5年度
1、酒店逐步为市场认可，并具有相当知名度。
2、所在街区全国闻名。
3、酒店第一次内部更新装修（根据当时情况而定）4
第三阶段：6-10年度
1、市场知名度极高，酒店形成独特传统。
2、精品酒店特征体现，形成固定客户群。
3、国内中产阶级消费方式风行，酒店审美取向趋于多元化
4、
(二)客房定价
第一阶段：1-3年度
1
(1)基于准四星级的挂牌价、Walk-in 价格
(2)基于同地段三星级的旅行商、散客、团队价格
2
(1 )基于四星级的挂牌价、Walk-in 价格
(2 )基于同地段准四星级的旅行商、散客、团队价格3
(1 )基于四星级的挂牌价、Walk-in 价格
(2)微调旅行商、散客。
(3)取消团队价格，实行团散一体价
第二阶段：4-5年度
1
(1)经过装修后，挂牌价、Walk-in 价格一次性到位。
(2 )旅行商价格达到四星级标准。
(3) 散客价格适当上扬，幅度小于旅行商价格
(4) 实行团散一体价。
2
(1 )挂牌价、价格保持不变
(2 )旅行商价格保持不变。
(3 )散客价格再次适当上扬，缩小和旅行商价格的价差高级房基本相同，套房一体价。
(4)实行团散一体价。
第三阶段：6-10年度
1
(1)经过装修后，挂牌价、Walk-in 价格一次性到位，达
到五星级标准。
(2 )旅行商价格微调上扬。
(3)标准客房散客价格保持不变，套房保持与旅行商价格的一体价。
(4)实行团散一体价。
2
(1)只对低端房的旅行商、散客价格进行微调3
(1 )只对低端客房的旅行商价格进行微调4
(1)对低端客房的旅行商价格进行微调上扬。
(2 )对低端客房的散客价格进行一定程度的上调5
(1 )价格保持
(三)客房出租率
第一阶段：1-3年度
1
(1 )至下半年度，普通标准房、大床房基本处于无房状态。
(2 )高级大床房在下半年度逐步打开销量
(3 )套房尚未被市场接受。
2、第二年度
)普通标准房、大床房基本处于无房状态。
(2 )高级大床房依靠up-grade增加使用量
(3)套房使用率增加。
3
(1)普通标准房、大床房由于团队量减少而出租率回落。
(2)高级大床房形成自有客户群，出租率坚挺
(3 )套房使用率稳步上升。
第二阶段：4-5年度
1
(1 )价格调整和房型调整造成半年的震荡，为长远效益的短期牺牲
2
(1)酒店创新高的一年
第三阶段：6-10年度
1
(1 )新房型：俱乐部房的适应期
2、第七年度
(1)高级大床房、俱乐部房使用率上升。
3
(1)高级大床房、俱乐部房使用率上升。
4
5
（四）客房平均房价和营业收入第一阶段：1-3年度
1
2
3
第二阶段：4-5年度1
2
第三阶段：年度1
2
3
4
5
二、餐饮
餐饮受到社会综合餐饮环境的影响较大，具有相当的可
变动性。
对于餐饮经营的长期计划有一定的难度。
目前，本
酒店的客房数和餐位数配置基本接近常规标准，即 1 : 1.5
左右。
在此引入业内通行的餐位数：客房数公式进行测算：餐饮营业额=客房营业额X(客房数/餐位数)X 45%
=客房营业额X( 80/120 )
X 45%
三、租赁
1、租赁时间可能会产生间断，同时随着地价的增值，租金
也会上涨。
综合类似
的相关因素，以下所涉及的数据皆为估 算统差值。
2、租赁项目独立核算。
前期装修，设施设备，附加税金，
摊销费用等支出测算为租金收入的40% ,则本项目10年度净收入为7391250 元。
四、综合成果
（一）主营GOP
十年度主营GOP总额为77738948.3 元
（二）租赁收入
10年度租赁净收入为32558000 元
XX饭店10个经营年度总经营利润为：110296948.3 元。