24000
11
线损
第一年：655户×180元/月×2%线损×40%入住率＝943.2元/月，
第二年：655户×180元/月×2%线损×60%入住率＝1414.8元/月，
第二年：655户×180元/月×2%线损×80%入住率＝1886.4元/月，
16977.6
供电局只抄总表，不抄表入户，存在线损，按每户每月平均用电180元计算
185431.7
2
二次加压供水
40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24小时*365天*0.72元/度
35761.82
3
住宅地下室排污泵
28KW*24小时*0.72元/度
483.84
4
地下车库排污泵
37台*2.2KW/2*12小时*0.72元/度
351.6
5
消防系统
239KW*12小时/年*0.72元/度(含消火栓泵,喷淋泵,风机)
1440
180
4630
保洁员
50
50
50
100
50
600
150
150
80
3600
360
90
1440
180
4630
秩序员
50
50
50
100
50
600
150
150
80
3600
360
90
1440
180
4630
2、工装
序号
部门
岗位/人数
夏装
(2套)
春秋装
(2套)
冬装
(1套)
合计:元
年度折旧:元
备注
1
客服中心
职务
节日福利
降温取暖费
劳保费
社保（缴费基数为1500/月）
合计
妇女节
六一
端午节
中秋节
生日
春节
降温费
3个月
取暖费
3个月
劳保费
20/季
养老
20%
失业
2%
工伤
0.5%
医疗
8%
生育
1%
项目经理
100
50
100
150
50
1000
150
150
3600
360
90
1440
180
5570
主管
100
50
100
150
50
经 理
300
800
400
1500
750
工装按2年折旧计
接待\管家\客服\厨师共6人
300
400
300
6000
3000
2
秩序部
23
200
300
140
14720
7360
3
维修工
4
200
300
140
2560
1280
4
环境部
9
200
300
140
5760
2880
5
合计
43
15270
3、行政办公费用
序号
名称
数量
17010
车库北岗
3
1700
61200
3840
17010
车库南岗
3
1700
61200
3840
17010
东 岗
3
1700
61200
3840
17010
巡逻岗
3
1700
61200
3840
17010
机动岗
4
1700
81600
3840
22680
4
维
修
部
班长
1
2000
24000
1200
5670
维修员
3
1700
61200
金额：元
合计：元/年
备注
1
打印纸
12月
40
480
2
笔、本、文件夹
12月
50
600
3
打印机加墨
12月
30
360
4
其他办公用品
12月
80
960
5
业务招待费
12月
500
6000
6
通讯费
12月
300
3600
14
共计
12000
4、日常工程维修材料及易耗品费用
序号
物品名称
单位
数量：年
单价:元
合计:元/年
备 注
1
物业管理成本测算表
物业管理成本测算表
1、人工成本
序号
部门
岗位
人数
工资:元/月
工资:元/年
福利：元/年
含社保:元/年
备 注
1
服务中心
经 理
1
4500
54000
1750
5670
福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在30%，福利社保项按总数的30%计算
5
9
45
15
油 漆
公斤
10
10
100
16
油漆刷
个
10
4
40
17
砂 布
片
30
2
60
18
合计
2125
5、清洁绿化费用
序号
物品名称
单位
数量/年
单价
合计：元/年
备注
1
毛 巾
条
108
5
540
平均每月每人用2条
2
不锈钢油
公斤
120
15
1800
3
大垃圾袋
个
3600
0.4
1440
4
小垃圾袋
小
3600
0.2
720
5
橡胶手套
2064.96
6
景观照明灯具
12KW*8小时*365天*0.72元/度
25228.8
7
楼道及车库公共照明
10KW*10小时*365天*0.72元/度
26280
8
消防灯具
27KW*20小时/年*0.72元/度
374.4
9
水系
20KW*6小时*365天*0.72元/度
31536
10
其它公用水电
如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月2000元计
3840
17010
5
环
境
部
保洁班长
1
1400
16800
1200
5670
园区保洁
4
1200
57600
5120
22680
外围保洁
2
1200
28800
2560
11340
机动
2
1200
28800
2560
11340
6
合计
43
890400
53820
73143（30%）
7
共计
1016823
员工全年福利表（含社保）
1000
150
150
3600
360
90
1440
180
5570
队、班长
50
50
50
100
50
600
150
150
360036090 Nhomakorabea1440
180
4470
客服
50
50
50
100
50
600
150
150
3600
360
90
1440
180
4470
维修工
50
50
50
100
50
600
150
150
80
3600
360
90
60000
29
共计
87192
6、安保费用
序号
物品名称
单位
数量
单价
合计
备注
1
保安宿舍租金
月
12
1100
13200
保安包吃住
2
宿舍水费
月
12
140
1680
3
宿舍电费
月
12
200
2400
4
合计
17280
7、公共区域能耗
序号
项目
计算公式
金额：元/年
备注
1
住宅电梯
280KW*0.7(功率因数)*0.15(使用系数)*24小时*365天*0.72元
厨师
1
1500
18000
1200
5670
2
客
服
部
主管
1
3200
38400
1750
5670
前台接待
2
1800
43200
2400
11340
贴心管家
2
1800
43200
2400
11340
3
秩
序
部
队长
1
2000
24000
1200
5670
班长
3
1800
64800
3600
17010
监控室
3
1700
61200
3840
双
54
3