复印存档， 将原件交电 话班存档 移机及电话维 护流程 电话开通 流程
机务员打印电 话费用帐单
对帐单
帐务员统计 各部门费用
使用部门确认
电话业务费用清单及 相关单据复印件
三个工作日内 根据费用清单 交财务部进行 帐务处理
电话业务费用清单
电话业务费用清单
是
是否定额单位 否 通知全费单位 交话费
核算应扣 差额
将费用清单 提交财务部
信息系统安全管理流程
公司主管领导 信息技术部
信息系统安全法规及 行业安全标准 公司商业保密政策
C-14-04-001 人力资源部
制定信息系统访问权 限设置方案、数据备 份及突发事件处理等 信息系统安全政策 信息系统访问权限设置 方案 数据备份及突发事件处 理政策 其它软硬件安全措施 信息技术 部经理审 批 是 审批 编制员工所属 部门、职位及 计算机配置一 览表 信息系统安全政策 员工所属部门、职位及 计算机配置一览表 新员工/员工变动状况一 览表 是否通 过 否
帐务变更处理及话费结算流程
相关部门
用户提出帐务 变更要求
C-14-05-003 财务部
电话班
业务受理员根据 业务申请单填写 工作台帐
电话业务申请单
业务受理员将 业务申请单交 给机务员
部门经理审核 签字 电话业务申请单
机务员根据业务 申请单要求办理 帐务变更手续
存档
月末收到电话 班转交的电信 公司对帐单
信息系统 安全管理 流程
信息系统终端设备维护流程
信息中心
业务受理及调度员 受理维护申请，填 写业务受理及服务 反馈单
C-14-02-001 使用部门
根据使用状况 提出维护申请 或请求帮助
业务受理及服务反馈单
终端设备维护 工程师提出初 步解决方案 填写业务受理 及服务反馈单 终端用户填写业 务受理及服务反 馈单 业务受理及服务反馈单
信息系统年度工作计划编制及执行流程
相关部门/神马实业
提出年度信息设 备购置及应用软 件开发需求 公司信息技术 战略发展规划
C-14-01-001 财务部
信息技术部
信息技术 发展动态
技术人员提出软、 硬件升级建议及 维修维护计划
提供信息设 备配置建议
软、硬件升级建议报告 维修维护计划
信息技术部经理编 制信息系统年度工 作计划
提交采购 部
检验接收设 备、相关文 档并记录台 帐
领用网络设备、 本部门所需设 备安装及调试
为购置的终端设 备安装公司通用 软件
为使用部门安装 设备并进行调试
填写信息 设备使用 情况反馈 表 信息设备使用情况反 馈表
统计意见反 馈情况
与供应商 联系寻求 解决方案
是
是否存在异常情况 否 记录设备更 新情况 软硬件配置数 据库 计算使用部 门更新费用
提供与信息系统 管理相关的新员 工/员工变动状况 一览表
新员工/员工变动状况一 览表 是
否
是否通 过
安装网 络预警 装置 定期发布 病毒库资 料 发生安全预警时， 按照突发事件处 理规程采取处理 措施 向信息技术部经 理汇报突发事件 发展情况 紧急警报上报主 管副总，记录事 故档案并通报全 公司
设置网 络终端 用户访 问权限
信息设备需求计划 应用软件需求计划 应用系统开发实施计 划
公司主管副 总审批 否
是否批准 是 信息设备需 求计划提交 采购部 应用软件需求计划 应用系统开发实施计 划
信息设备需求计划 预算编 制流程
年度采购 计划执行 流程
年度工作计划
信息技术部 具体实施
信息设备 更新流程
应用软件 开发及实 施流程
信息系统 设备维护 流程
市场部
市场推广计划
规划网络信息发 布专栏及内容
对内发布信息列表
网络信息专栏及内容 规划
确定需要对外发 布的重要信息
收集内 外部信 息 部门经理 审核
拟对外发布的信息
公司总经 理审核
是否通过 是
否
是否通过 是 对外发布信息列表 网络信息专栏及内 容规划
网络工程师根 据网站内容结 构，编辑发布 信息 网络工程师 根据专栏及 内容规划编 制动态网页、 数据库脚本 编程 存档
问题解决方案
终端设备维护 工程师进行现 场维护 否 终端设备维 护工程师分 析问题产生 原因 是 网络设 备维护 流程 是否为网络系统问题 否 与供应商联 系寻求解决 方案 软硬件配置数据库 A 终端设备维 护工程师记 录维护情况 终端设备数据库
是否解决问题 是 A
终端设备维护工 程师每月统计终 端设备维护情况
存档
公司总经理 审核重要网 络信息 是
是否需要修改 否
网络工程 师发布网 络信息
电话开通与关闭流程
申请部门 信息技术部
C-14-05-001 电话班
用户提出开通 或关闭电话的 申请
信息技术部 经理审批
业务受理员根据申请 单填写工作台帐、并 开具业务受理及服务 反馈单电话业务申请单来自是否批准 否是
业务受理及服务 反馈单
对终端 用户进 行网络 使用情 况监测
每天对数据库、 日志文件及其 它重要资料进 行备份
一般警报记录事 故档案
编制事故总结报 告，上报主管副 总处理
网络信息制作及发布流程
信息技术部
信息技术部 经理参与规 划网络信息 发布专栏及 内容
C-14-04-002 相关部门
提出各部门 拟对内发布 的网络信息
部门经理 审核签字
通知申请 部门
机务员/线务员根 据要求完成工作
申请部门填写业务 受理及服务反馈单
业务受理及服务反 馈单
业务受理员根据 反馈单在维护工 作台帐上进行标 注
是 用户是否满意 否 业务受理员开具 返工单给机务员 /线务员 帐务变更 处理及费 用结算流 程
机务员/线务员根 据返工单要求完 成工作
将费用清单 提交财务部
信息系统软硬件 升级建议报告
培训需求 计划流程
信息设备更新流程
采购部 信息技术部
对预算外的设 备购置提供配 置建议 调整信息设 备需求计划
C-14-02-003 使用部门
部门经理确认预算 内信息设备更新要 求，提出预算外设 备购置计划
信息设备需求计划
采购部联系 供应商购置 设备
每月将业务受 理及服务反馈 单交业务受理 员归档
业务受理员在 维护工作台帐 上进行标注
每月提出更换设备处理 建议，并编制维护费用 清单，报信息技术部经 理审阅
维护费用清单
每年编写信息系 统软硬件升级建 议报告，并报信 息技术部经理审 阅
每年编写信息系 统用户培训建议， 并报信息技术部 经理审阅 信息系统用户培训计 划