2
1.多方论证策划 8 低 2.固化策划输入内
容
■Y □N 无
1.多方论证输入评
设计开发输 输入资料遗 审核计划制订后未 导致输出的资料
入
漏 做评审讨论
缺陷
3
3
9
低
审 2.固化开发输入内
容
■Y □N 无
1.多方论证输出评
设计开发输 输出资料不 输入的资料未经小 产品要求未完全
出
全 组成员讨论评审 识别
内容
■Y □N 无 ■Y □N 无 ■Y □N 无
设计/工程 工程更改 未按照文件规定 产品质量不能
更改
不及时 与客户要求执行 满足客户要求
4
1
1.确定更改期限 4 低 2.落实技术部经理
跟踪监督制
■Y □N 无
4
2
8
低
审 2.固化开发输出内
C2
容
设计开发过
程
1.多方论证设计评
设计评审
评审项目不 项目小组成员经验 产品设计进展达
全面 不足
不预期要求
4
2
8
低
审 2.固化设计评审项
目
1.多方论证验证、
设计验证/ 验证与确认 项目小组成员经验 产品设计质量达
确认 项目不完全 不足
不到预期效果
4
1
4
低
确认 2.固化验证、确认
部门:开发部
过程风险评估与对策管理表
过程 COP/MP/SP
子过程
风险识别
产生风险原因
风险后果
风险后 果
严重性 （S）
风险发 生
可能性 （O）
风险指 数
SXO
风险 等级
控制措施
Hale Waihona Puke 责任 部门责任人完成 期限
跟踪验证
异常措施
设计开发策 策划 项目小组成员经验 产品设计质量达
划
考虑不周全 不足
不到预期效果
4