部门：生产车间
岗位：卷筒机
作业活动：卷筒作业
№：01
序号
作业步骤
危险源或潜在 可能发生的事
事件
故类型及后果 工程技术措施
现有管控措施
管理措施
培训教育
评价级别
建议改进（新增）措施
个体防护措 应急处 施 置措施
L
S
R
评价 级别
风险分 级
管控 层级
工程 管理 技术 措施
培训 教育
个体 防护
应急 处置
1
开机 电源开关漏电
3.1 构建工作网络
生产安全部
双重预防体系办公 室负责公司双体系 建设组织工作；唐 兵同志担任双重预 防体系领导小组办 公室主任
各部门车间
生产安全部负责水、电、 气、蒸汽、建筑物双重预 防体系工作；设备部负责 设备、检修相关双重预防 体系工作
各班组
各部门经理、班组长是 车间双重预防体系建设 第一责任人；设安全管 理员负责车间双重预防 体系建设；班组长具体 负责双重预防体系建设
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、 班组和岗位级。
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
序 号
检查项目
标准
不符合标准 情况及后果
现有控制措施
风险评价
建议改进（新增） 措施
工作危害分析法（JHA）+评价记录、安全检查表分析（SCL）+评价记录
4. 风险点划分
设施、部位、场所、区域风险点排查
车间
设备
原料 参数 用途
重点：对照设备一览表，涵盖全部设施设备
5. 设备设施清单
设备设施清单
序号 设备名称
类别
1
卷桶机（含自 动）
机械类
型号
ZT-450*800、ZT600*1100
机械伤害
3
安全装置
防护装置或警示线、警 示牌齐全、有效
机械伤害
设置防护罩
定期对设备进行加 固、运行设备安日 保养
每半年检查一次
对人员进行有关机 械伤害及安全操规
程知识培训
机械伤害 处置方案
2
3
6
4级 低风险 岗位
2 4 4 4级 低风险 岗位
4
转动、润 灵活好用，无螺栓松动， 滑、气路 润滑良好
机械伤害
培训操作规程
1 3 3 5级 低风险 岗位
分析人：殷儒秋、王凤娟、程光青、许明 日期：2017.11.15 审核人：孙浩宸 日期：2017.11.15 审定人：唐兵 日期：2017.11.16
6.操作及作业活动
设备设施风险分级管控清单
风险点
编 类名 号 型称
卷
桶
设机
01
备（ 设包
施括
自
动
检查项目
序号
01
02
03
工作网络的建立，可以量化工作指标，层层分解工作任务，确保各层级、各职能部门、各工作 岗位都能够按照公司赋予的职责全面开展好双重预防体系建设。
3.2 风险分级管控工作要点——规范做好两张表
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
苏普100KW CD-2T FD30SG -----
SJDG-0.48 CA6250/1500
4 全自动折边机 机械类
GB-450-760
制桶
否
2
22
涡旋机 机械类
WX20HP
5 压力升降机 机械类 6 自动卷掾机 机械类
YD420 JB-450
成型、铁件/制桶 否
制桶
否
6
23
储气罐
罐类
24
冲床
机械类
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态 的作业活动。
6.操作及作业活动
01全员参与 02岗位人员分工分析 03车间经理和相关技术人员商议 04完善分析表格
6.操作及作业活动
风险点：生产车间
岗位：成型/制桶
设备设施：卷桶机（包括自动）
№：01
序 号
检查项目
标准
不符合标准情
设急停
遵守安全操作规程
遵守安全操作规程 遵守安全操作规程 遵守安全操作规程 遵守安全操作规程
培训操作规程
按规定穿戴 劳保护品，
扎好袖口
应急预 案
2
3
6
4级 低风险 岗位
培训操作规程 培训操作规程
2 3 6 4级 低风险 岗位
应急预 案
2
3
6
4级 低风险 岗位
培训操作规程
2 3 6 4级 低风险 岗位
况及后果
工程技术措施
现有控制措施
管理措施
培训教育措施
个体防护 措施
应急处置 措施
L
风险评价
S
R
评价 级别
风险 分级
建议改进（新增）措施
管控 层级
工程 技术
管理 措施
培训 教育
个体 应急 防护 处置
备 注
1
基础 固定完好
机械伤害
每半年检查一次
2 3 6 4级 低风险 岗位
2
设备主体
安装完整螺丝齐全，零 件部分、机构灵活好用
双重预防体系组长 总经理：王少鹏
生产安全部 部长、制袋 车间主任：
唐兵
生产安全部 副部长、制 桶车间主任：
孙浩宸
企质部长、 总经理助理：
廖韶强
财务人事部 部长： 张金华
办公室主任、 物控部部长：
鲍泽鹏
制袋车 间组长：
高静
制桶车 间组长： 殷儒秋
维修组 组长： 薛盟
双重预防体系建设领导小组按照公司“安委会”组织架构展开，组长由总经理担任，成员由 各车间主任、部长、班组长、担任，双重预防体系办公室设在公司生产安全部。
现有控制措施
风险评价
建议改进（新增） 措施
序 号
作业 步骤
危险源或潜在 事件（人、物、 作业环境、管
理）
可能发生的 事故类型及
后果
工管培 程理训 技措教 术施 育 措措 施施
个体 防护 措施
应可严频风评
急能重次险价
处性性
值级
置
别
措
施
风 险 分 级
管工
培个应
控 程管训体急 备
层 技理教防处 注
级 术措育护置
风险分级管控与隐患排查治理 “双重预防体系”建设运行情况
目录
01 企业简介 02 双重预防体系建设做法 03 运行体会
第一部分
企业简介
企业简介
是在2004年由山东新华医药集团改制而来。 是全国唯一的具有药用薄膜内衬塑料袋、
医用包装桶的生产企业 产值6000万元，利税600万元。 目前江北规模及产能最大的医用包装桶生产企业； 公司通过了ISO9000、ISO14000认证； 安全生产三级标准化企业。
企业荣誉
第二部分 双双重重预预防防体体系系建建设设做做法法
1.风险分级管控工作程序
成立组织机构 成立领导小组 明确职责分工
完善制度
风险分级 管控制度
奖惩制度
全员培训 培训计划 培训内容 培训记录
风险管控 风险点排查 危险源辨识
风险评价 制定控制措施 风险分级管控
持续改进 评审 更新 沟通
2. 建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实
FQ-420 LSQFM-66
150KG
10 弯边、划圆机 机械类
11
铆钉机
机械类
12 模切、裁断机 机械类
13
切纸机
机械类
14 废纸打包机 机械类
HY-450 HL-106K FS-PHCM400 QZH1-1A FZ2-30
铁件/制桶 铁件/制桶 铁件/制桶 铁件/制桶
制桶
否
5
30
钻床
机械类
ZXTM-40
否 否
5 2（气）
31
手持电动工具 工具类
角向磨光机、手电钻、 砂轮机
否
1
32 消防设施 消防 消防水泵、消防水池等
否
1
33 配电设施 配电
-----
15 蒸汽发生器 机械类
LODR015-0.7
胶房/制桶
否
1
34 厂房、仓库 建筑物
-----
机房 制桶 制桶 仓库/物控 仓库/物控 维修 机房 机房 成型/制桶 吹膜/制袋 制袋/制袋 制桶/制袋 制袋/制袋 制袋/制袋 维修/制桶
名称
1
基础
2
设备主体
3 安全装置
4
转动、润滑、 气路
5
电气设施
6
工机具
7
作业空间
标准
评价 级别
பைடு நூலகம்
风险分级
固定完好
4级 低风险
安装完整螺丝
齐全，零件部 分、机构灵活
4级
低风险
好用
防护装置或警
示线、警示牌 4级 低风险
齐全、有效
灵活好用，无
螺栓松动，润 4级 低风险
滑良好
各种电器、开
关、限位器灵 4级 低风险
触电
漏电保护器
零件部分、机
2
空转试车 构未处于正常 设备损坏
技术状态
遵守作业规程 定期检查设备设施
培训合格后上 岗
培训操作规程
应急预 案
1
3