李仕福
A
III
1.12
需要专家论证的专项方案没有经过专家论证
《安全专项施工方案》专家论证
李仕福
A
III
1.13
未按规定编制作业指导书、安全技术交底
按规定编制作业指导书
李仕福
A
III
1.14
作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求
建立档案，定期审核
李仕福
A
III
现场检查把关
谢婉君
B
II
4.35
在潮湿场所未使用防溅型漏电保护
按照安全文明施工技术措施》实施
洪灿嘉
B
II
4.36
在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具
按临时施工用电方案实施
刘耀宗
B
II
4.37
照明灯具低于规定高度
按临时施工用电方案实施
蒋小兵
B
II
4.38
行灯灯泡外部无金属保护网
按临时施工用电方案实施
李仕福
B
按《安全生产责任书》建立责任制
李仕福
B
II
安全管理
安全管理
安全管理
2.1
未进行安全教育
严格落实三级安全教育
李仕福
B
II
2.2
未进行班前安全活动
严格进行班前教育
李仕福
B
II
2.3
无安全技术措施Biblioteka 工方案严格制定安全李仕福
B
II
2.4
安全技术措施方案未经审批、审核就采用
审批审核《安全技术措施方案》
谢婉君
B
按临时用电方案执行
洪灿嘉
B
II
4.4
未使用三相五线制
按临时用电方案执行
刘耀宗
B
II
4.5
保护接地、保护接零混乱
现场检查把关
蒋小兵
B
II
4.6
保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头
按方案图执行
李仕福
B
II
4.7
保护零线未单独敷设，并作它用
现场检查把关
洪灿嘉
B
II
4.8
使用保护零线做负荷线
按《安全文明施工技术措施》实施
附件1：施工安全风险辨识、评定表
项目名称：龙光.玖龙府二期填报日期：2018年9月29日
风险等级
风险类别
风险部位
编号
风险内容
应对措施
责任人
A
III
安全制度
1.1
未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员
建立健全安全责任制度
谢婉君
A
III
1.2
未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施
现场检查把关
谢婉君
B
II
4.30
在潮湿场所不使用安全低压
按临时施工用电方案实施
洪灿嘉
B
II
4.31
照明专用回路无漏电保护
按临时施工用电方案实施
刘耀宗
B
II
4.32
施工机具、灯具金属外壳未作接零保护
现场检查把关
蒋小兵
B
II
4.33
手持照明未使用36伏及以下电源供电
按方案图执行
李仕福
B
II
4.34
非电工操作
电箱内多路配电无标记，引出线混乱
现场检查把关
李仕福
B
II
4.21
电箱无门、无锁、无防雨措施
按照安全文明施工技术措施》实施
谢婉君
B
II
4.22
电箱内有杂物、不整齐、不清洁
按临时施工用电方案实施
洪灿嘉
B
II
4.23
配电线路的老化、破皮未包扎
按临时施工用电方案实施
刘耀宗
B
II
4.24
电缆过路无保护措施
按临时施工用电方案实施
配备专职安全人员
谢婉君
A
III
1.9
项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗
持证上岗，建立特种人员管理台账
谢婉君
A
III
1.10
没有安全教育培训计划
制定安全培训计划并监督实施
李仕福
A
III
1.11
危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善
制定《安全专项施工方案》并报审
监理职业健康档案
李仕福
B
II
2.12
施工管理人员无证上岗或过期未培训
审核证件定期培训
谢婉君
B
II
2.13
特种作业人员无证作业
严格持证上岗
洪灿嘉
B
II
2.14
转序、换岗及新工艺施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训
严格落实三级安全教育
刘耀宗
B
II
2.15
没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底
B
II
4.13
固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的规定
按《安全文明施工技术措施》实施
刘耀宗
B
II
4.14
漏电保护器装置参数不匹配
现场检查把关
蒋小兵
B
II
4.15
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求
现场检查把关
李仕福
B
II
4.16
配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责
李仕福
A
III
1.19
已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范
动态实时记录
李仕福
A
III
1.20
未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清
建立安全生产岗位责任制
李仕福
A
III
1.21
主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要
按要求配备人员并
李仕福
A
III
1.22
无安全生产责任制
谢婉君
A
III
1.6
高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制
严格执行带班制和旁站制
谢婉君
A
III
1.7
未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应急演练
制定应急预案并定期演练
谢婉君
A
III
安全制度
安全制度
1.8
没有配备专职安全人员或人员配备不足
李仕福
B
II
4.44
潮湿场所未使用防爆灯具
按临时施工用电方案实施
谢婉君
B
II
4.45
线路错接
按临时施工用电方案实施
蒋小兵
B
II
4.46
电缆线接头盒不防水、防尘、防机械损伤
按临时施工用电方案实施
李仕福
B
II
4.47
电箱内电器、插座歪斜、松动
按临时施工用电方案实施
谢婉君
B
II
4.48
工作零、保护零端子板未分设
B
II
2.23
材料使用未按要求进行管理
严格材料使用管理
洪灿嘉
B
II
2.24
施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或填写不规范
按《机械设备管理办法》管理
刘耀宗
B
II
2.25
施工机械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可证
按《机械设备管理办法》管理
蒋小兵
按临时施工用电方案实施
谢婉君
B
II
4.61
配电箱与开关箱内闸具损坏
按临时施工用电方案实施
洪灿嘉
B
II
4.62
配电箱与开关箱进线和出线混乱
按临时施工用电方案实施
蒋小兵
B
II
4.63
配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记
按《安全文明施工技术措施》实施
李仕福
B
II
4.64
配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施、箱门破损
II
4.68
配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求
按临时施工用电方案实施
洪灿嘉
B
II
4.69
照明用电与动力用电混设
现场检查把关
蒋小兵
B
II
4.70
特殊场所照明器未按规范设置
按临时施工用电方案实施
李仕福
B
II
4.71
灯具与地面、易燃物间的距离不符合规范要求
按临时施工用电方案实施
谢婉君
B
II
4.72
B
II
2.26
机械设备无安全操作规程
按《机械设备管理办法》管理
李仕福
B
II
2.27
操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程
按《机械设备管理办法》管理
谢婉君
B
II
2.28
劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理
按《机械设备管理办法》管理
洪灿嘉
B
II
2.29
机械设备未按规定及时安装避雷装置
按《机械设备管理办法》管理
按临时用电方案执行
谢婉君
B
II
4.17
电箱安装的位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志
按临时用电方案执行