1、 目的1.1、规范管理工装夹具的设计、采购、委外制作、验收、使用、日常收发管理、维修保养、资料管理及报废等流程。

1.2、确保夹具状态完好，以满足产品质量需求。

2、范围适用于公司内所有与铸造生产过程有关的工装夹具。

包括铸造后处理切割、研磨、冲飞边、抛丸工序所使用的工装夹具及制芯工序所使用的工装夹具。

3、工作职责3.1、铸造制造部（工装夹具管理人员）：3.1.1、应开产品发部要求，参与新产品开发所使用的样件夹具、组芯夹具的设计方案评审；3.1.2、负责后处理所有量产工装夹具及铸件坯锋冲模的采购申请和设计、改造、调试、验收、工艺更改后的夹具调整，包括委外设计的相关技术协议的签署；3.1.3、负责对即将投入量产产品所使用的样件切割夹具及制芯工序所使用的夹具进行验收；3.1.4、负责所有工装夹具的图纸资料管理、日常维护管理、定期检修保养、备品备件的申购，包括验收并接收的样件切割夹具及制芯工序所使用的夹具；3.1.5、负责编写夹具维护保养作业指导书及编制相应记录表，并提供相关的支持和培训；3.1.6、负责统计分析由夹具故障导致的停机、停线，并进行持续改进；3.1.7、协助工装夹具的盘点；3.2、铸造技术部3.2.1、如铸件冒口有工艺变更的必要，负责产品的工程师向夹具工程师提出夹具变更或改造需求；3.2.2、产品工程师负责量产或改造后的夹具的试用过程跟踪。

3.3、采购部：负责工装夹具及相关备品备件的商务谈判及采购。

3.4、物流部：负责相关备品备件的库存管理，协助库存工装夹具零备件的盘点。

3.5、产品开发部：3.5.1、负责样品开发所用样件夹具及制芯用夹具的采购申请及试用过程跟踪；3.5.2、组织样件夹具及制芯夹具的预验收；3.5.3、及时将固化冻结后的带冒口的新产品3D数模转发给夹具工程师，并告知相关进度要求；3.5.4、投入量产的铸件，如需要重新改进冒口，由模具设计工程师协助完成带冒口铸件的3D变更设计。

3.6、铸造制造部（后处理、制芯）：3.6.1、负责在线工装夹具的日常性点检、保养。

3.6.2、协助完成工装夹具的预验收和终验收。

3.7、项目部：3.7.1、负责及时提供相关时间节点和进度计划给工艺工程师及夹具工程师。

3.7.2、负责确认由于项目终止而需要报废的工装夹具的客户要求保存期限。

3.8、质量部：3.8.1、必要时协助工装夹具及备件的入库及验收前的质量检查。

3.8.2、协助完成工装夹具的预验收和终验收。

3.9 、财务部：负责工装夹具及其备件的盘点，报废工装夹具的销账。

3.10、HES部门：协助完成工装夹具的预验收和终验收，对安全风险进行管控。

4、工作流程及说明4.1、工作流程图（见下页）4.2、工装夹具的设计及采购申请4.2.1、内部设计：4.2.1.1、新项目夹具设计：铸造制造部夹具设计工程师根据项目开发进度和最新3D数模进行夹具的设计工作，夹具设计完成后由设计小组进行评估，并填写《铸造工装夹具设计评审记录表》，评审通过后，填写[采购申请表]交给采购部。

4.2.1.2、老项目夹具变更设计：投入量产的铸件，如需要重新改进冒口，铸造技术部工艺工程师必须先与夹具工程师沟通，确认改造的可行性，然后填写相关工艺变更通知单，交给模具设计工程师对3D数模进行修改，并确保按3D数模修改模具；此变更过程由铸造技术部的负责产品的工艺工程师主导，工艺变更固化后，及时将变更后的3D数模转给夹具工程师，以便及时进行夹具的变更设计，铸造制造部夹具管理人员填写变更设计的夹具的采购申请。

4.2.2、委外设计：4.2.2.1、样件切割夹具直接委托外部供应商设计制作；4.2.2.2、当公司内部资源不足时，由夹具管理人员填写[采购申请表]，申请委外设计，必要时推荐3家及以上数量的夹具供应商进行夹具方案设计（如果供应商数量不足，经过总经理批准，可选择2家供应商），铸造技术或项目开发部门主导对供应商的夹具设计方案进行技术评估，并将评估结果递交给采购部，作为选择供应商的依据。

最终设计方案和设计图纸必须经过技术及产品开发部门的评审，并填写《铸造工装夹具设计评审记录表》，评审通过后方可开始制作。

4.1.3 、夹具图纸编号方式（根据项目部提供的相关客户及产品信息给出，委外设计图号相同）：标题栏应包含客户的完整名称、客户产品零件号及零部件名称，图纸编号如下，本公司代号 - □□□□ - □□□□□- □ - □□□ - □□公司代号用途代号产品代号类别工序号图纸序列号A). 本公司本公司简称B). 用途代号：以加工工序名称拼音首字母大写标示，如：研磨 -YM，切割-QG，组装-ZZ，冲模-CM。

C). 产品代号：为产品的名称代号。

D). 类别：样件夹具和量产夹具，样件夹具代号-Y，量产夹具代号可省略。

E). 工序号：为产品加工的工序编号，例如OP10为第一个工序， OP20为第二个工序，依此类推。

F). 图纸序列号：组装图编号为：00，零件图编号为：01～99。

4.1.4、版本号：依据图面变更次数以流水号形式记录，在标题栏内注释，第一版为01，第二版为02，以此类推。

4.1.5、夹具编号方式：□□□□ - □□□□□ - □□□□ - □□用途代号产品代号工序号序列号A). 用途代号：以加工工序名称拼音首字母大写标示，如：研磨 -YM，切割-QG，组装-ZZ，冲模-CM。

B). 产品代号：为产品的名称号。

C). 工序号：为产品加工的工序编号，例如10即为第一个工序OP10， 20为第二个工序OP20。

D). 序列号：一款夹具有多套时，以序列号区分。

如：01 、02、034.2、采购发包制作及进度掌控4.2.1、采购发包：收到[采购申请表]后，采购部综合价格、技术力、交付能力进行供应商的选择，供应商确定后，由采购部签定商务合同。

4.2.2、制作及进度掌控:夹具发包后，采购部应监控制造进度，以满足项目进度要求，1）由于供应商职责造成进度无法满足要求，导致交付延期，由采购部负责监控考核供应商；2）当时间进度无法满足或有异常时，需要及时向技术职能部门及项目部反馈，以重新确定交货期。

4.3、夹具制作及预验收4.3.1、夹具制作期间，相关技术人员要与供应商保持技术沟通，如果需要可以到供应商处进行预验收，以及时改善缺陷，尽量做到交付产品时满足技术及使用要求。

4.4、产品交付及初验收4.4.1、供应商按交付期要求，将工装夹具等相关产品送到铸造仓库，办理交付手续，仓库管理员及时通知相关人员将工装夹具到场进行初步预验收并将其领出。

4.4.2、夹具领出后，送到夹具区办理入库登记，夹具管理人员要对接收的工装夹具按相关要求进行妥善保管。

4.4.3、夹具技工协助相关工程师完成工装夹具的试用及初验收，如果初验收不合格，相关工程师要列出问题清单并通知供应商改善，改善后的工装夹具直接送到夹具区。

4.4.4、夹具初验收合格后，夹具工程师要及时更新《铸造工装夹具台账》。

4.5、夹具终验收4.5.1、夹具验收：按技术要求，铸造制造部和质量部协同完成过程能力验证，过程能力满足质量要求时，由铸造制造部的夹具管理人员主导夹具的终验收并填写《铸造工装夹具验收单》，经相关部门会签验收后交采购部门以完成夹具的终验收。

4.5.2、终验收要求供应商必须提交产品的所有资料和图纸。

4.6、工装夹具的资料及档案管理4.6.1资料收集：工装夹具到厂验收时，夹具管理人员应确认收集的备件清单及图纸等资料完整，同时上传到公共盘受控保存。

4.6.2、台账管理：由铸造技术依照财务部提供的固定资产管理办法对工装夹具进行编号，（如： XXXXXXXXXX），记入《铸造工装夹具台账》，夹具进厂入库及验收后要补充工装夹具台账的相关信息。

4.6.3、图纸资料修正：制作好的夹具如果要进行必要的改善，负责改善的工程师也必须将相应的图纸资料进行更新，做到图纸与实物相符，上传到公共盘受控保存。

4.6.4、维修记录：为了准确掌握工装夹具的使用状态及低成本建立库存，《铸造工装夹具维修记录单》要包括维修过程描述、维修时间、更换零配件及数量、库存备件剩余数量、维修人等内容。

4.6.5、工装夹具验收单原件作为夹具档案之一由夹具管理职能部门保存；扫描件或复印件可交给采购部和财务部。

4.6.6、所有相关点检、保养、维修记录至少要保存一至两年。

4.7、工装夹具的日常管理4.7.1.、制芯夹具的领用与归还：制芯部门依照生产计划到夹具存放区领出夹具，并做好领用记录；使用前要确认夹具的完好性，使用后要归还到夹具存放区定置存放，做好归还记录及状态标识，如：完好、待检修、待修复。

4.7.2、后处理工装夹具领用与归还：收到后处理生产部门的换型通知后，夹具技工到夹具存放区领出工装夹具，并做好领用记录；下线的工装夹具要及时归还到夹具存放区定置存放，做好归还记录及状态标识，如：完好、待检修、待修复。

4.7. 3、在线工装夹具在使用过程中如果出现异常，其检修和调整工作由夹具技工完成，并及时、完整地填写《铸造工装夹具维修记录单》，生产人员负责使用前点检及使用后保养，并填写相关的《铸造在线工装夹具点检保养记录表》。

4.7. 4、下线库存的工装夹具由夹具技工完成保养、检修工作，并填写《铸造库存工装夹具检修记录表》，如检修中有更换备件，需要填写《铸造工装夹具维修记录单》。

4.7.5、工装夹具管理人员要制定工装夹具的定期维护及检修计划，以确保其完好性得到有效控制。

4.7.6、夹具的增补：4.7.6.1、因产量的增加而需要增加夹具时，由生产使用部门填写采购申请，夹具管理人员向其提供图纸，并完成后续的预验收及终验收等工作。

4.7.6.2、因夹具损坏而需要增加夹具时，由夹具管理人员填写采购申请，并完成后续的预验收及终验收等工作。

4.7.7、日常管理流程图（见下页）4.8、工装夹具的备品备件管理：4.8.1、工装夹具备件清单：《铸造工装夹具备件清单》内所有非标准件（无规格型号）必须注明需进行入库前验收。

4.8.2、备件的申购、采购及入库：4.8.2.1、铸造夹具管理人员负责备品备件的申购及入库前检验。

4.8.2.2、采购部负责备品备件的采购，采购人员应要求供应商对提供的备件做出完整正确的标识，如：物料名称、规格型号或图纸编号、所属产品名称等，同时要求供应商提供合格证或合格检验报告。

4.8.2.3、物流部负责库存管理，对于无合格证或无合格检验报告的零部件，仓库管理员要及时通知工装夹具技术人员进行检验，检验合格后方可入库；对于有合格证或合格检验报告的零部件，仓库管理员可直接办理入库。

4.8.2.4、夹具维修人员领用备件后，要在《铸造工装夹具维修记录单》上记录更换零件的剩余库存数量，以便根据具体情况及时申购。

4.9、工装夹具及备件的盘点4.9.1、工装夹具的盘点：夹具管理部门协助财务部每年进行一次。