过程检验管理制度
1、目的
规范产品生产过程的检验方式、时机、方法，确保产品质量符合要求。

2、范围
适用于xx 公司产品生产过程的检验和质量监控。

3、定义
3.1 首检：指在生产开始时或工序因素调整后，对生产的第一件产品进行的检验；
3.2 末检：指对每批次最后一件产品进行的检验；
3.3 自检：指操作者对自检加工的产品和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准的自主检验；
3.4 互检：指操作者之间对加工的产品和完成的工作进行的互相检验；
3.5 巡检：指在制造过程中对产品进行的抽样检验；
3.6 专检：指专职检验员对产品质量进行的检验；
3.7 “质量三确认”：即确认上道工序零部件加工质量、确认本工序零部件的加工质量、确
认交付给下道工序的加工质量。

4、职责
4.1 制造部：负责生产过程的首检、自检、互检、末检的实施；班组长负责首检、末检的确
认和日常巡检的实施；
4.2 质保部：负责生产过程的首检确认、末检确认、巡检、专检的实施，保存相应的检验记
录；负责过程检验中不合格问题的评审处理；
4.3 研究院：负责过程检验中不合格问题的评审。

5、流程说明
序号工作事项责任岗位事项说明应用表单
1、生产开始时或工序因素调整后，操作者应对生产的第
首（末）件检
1 首件检查操作者
一件产品或完成的工作进行首件检查验记录表
1、操作者实施首件检查并填写首件检查记录表后，交当
检验员/ 首（末）件检
2 首件确认
班班组长或检查员确认检查结果，首件确认合格后方能继
班组长验记录表
续生产，加工条件不得随意变更。

1、生产过程中，操作者对自己的产品和完成的工作，应
按图纸、工艺或技术标准进行自主检查；
现场记录用
3 自检操作者2、总成装配及关键质量控制点和特殊过程加工时，应在
纸
记录用纸上及时记录过程参数，必要时控制图记录，
达到预防的目的。

1、操作者对自检完的产品或完成的工序，可申请班组长
或同班组其他操作者互检（可采取抽检的方式）；
4 互检操作者2、操作者必须按“质量三确认”原则作业，转入加工的
确认点是连带责任的开始，本工序的操作者必须同时
承担起上道工序的责任，环环相扣，使质量责任真正
落实到每个操作者。

1、班组长应每班对生产过程进行不少于两次的巡检，确
认相关检查数据并记录在记录用纸上，发现问题及时
5 巡检检验员/
班组长
纠正；
2、质保部检验员每天对生产过程进行至少一次的巡检，
并记录巡检时间、工序、次数等，发现问题及时纠
正；现场巡检表
现场记录用
纸
3、对形位公差等后续难以检查的项目，应设立停工检测
点或下机床前确认。

6 末件检查操作者1、生产结束时，操作者应对制造的最后一件产品或完成
的工作进行末件检查。

首（末）件检
验记录表
检验员/
1、操作者实施末件检查并填写末件检查记录表后，较当首（末）件检7 末件确认
班组长班班组长或检验员确认检验结果后方能完工。

验记录表
1、必要时，检验员需对加工完的产品进行完工专检；
8 完工检验检验员2、检验员在完工检验时，如发现不合格，不允许流入下
道工序。

1、零部件加工、总成装配或检验过程中发现不合格时应
以《品质异常处理报告书》形式及时反馈；下道工序发现品质异常处9 信息反馈操作者
上道工序质量问题，应填写《品质异常处理报告书》反馈理报告书
信息，及时反馈上道工序分析对策。

不合格评质量/工
品质异常处
1、根据不合格信息进行原因调查和追溯，并依照《不合
10
审艺工程师格品控制程序》规定对制造过程的不合格进行评审理报告书11 不合格处理操作者1、操作者根据评审意见对不合格进行处置
12 验证处理
结果
检验员
1、检验员对不合格处理后进行再次确认，如合格则放行，
否则，督促制造部继续处理。

13 特别检查检验员1、在下工序或售后发生的质量问题要列入《特别检查表》
跟踪 3 个月，防止再发生。

特别检查表
14 纠正预防
措施
车间主任
1、发现的不合格，需采取纠正措施时，由车间主任组织
胺《纠正预防措施控制程序》执行
15 效果验证检验员1、检验员对照纠正预防措施进行效果验证，确认是否重新发生，如对策无效，应督促制造部重新对策
7、相关文件
7.1 《不合格控制程序》
7.2 《纠正预防措施控制程序》7.3 《记录控制程序》。