固定资产管理流程图
固定资产丢失、损坏管理流程图编号：020
部门名称办公室流程名
称
固定资产丢失、
损坏管理流程
级别任务概
要
单位常务副
总裁
分管领导主办部门其他部门分公司
节
点
A B C D E
1 2 3
4 5 6 审
N
财务
进入
维修
流程
填写理
审
损
结
处理结
果归档
并回传
Y Y
Y
N N
审核
丢
N
Y
书面提交丢失、损坏
报告
开
开开
7 8 9
公司名称密级
共页
第页
编制单位
签发人
签发
日期固定资产丢失、损坏管理工作标准
任务名称节
点
任务程序、重点及标
准
时限相关资料
提交
报告E2 办公室主管或其它
部门提交失、损坏报
告，提供现场照片、
时间、地点、设备型
号等资料
1个工
作日内
请示、报
告
审核C3
办公室就提交的报
告审核
1个工
作日内
请示、
报告
C4
办公室查证是否丢
失，丢失进行处理，
没丢失判断是否损
坏
2个工
作日内
C5
办公室判断是否损
坏，损坏进入维修流
程，没损坏返回申请
部门，如需现场调查
时限为3个工作日
2个工
作日内
C6
如损坏，进入维修流
程
1个工
作日内
处理结果C7
如丢失，填写盘亏盘
赢表，办公室对丢失
固定资产的部门提
出相应处理建议，并
上报分管领导，同时
把审批的处理报告
给财务部
1个工
作日内
《维护质
量管理系
统》请示、
报告
B7
分管领导对办公室
做出的处理意见审
批，如超出审批权
限，报常务副总裁审
批
1个工
作日内
A7
常务副总裁对办公
室做出的处理意见
审批
1个工
作日内
D7
财务部审核处理报
告
1个工
作日内。