7.11 凡采购之原物料、零件、加工品、模具用料、材料均需在《合格供货商名册》内。 7.12 须发行给厂商之文件管理(如图面、规范…等)由采购单位依「文件与资料管制办法
」进行发行、变更程 序
文件编号
版
本
总页次
5.0 权责 5.1 原料仓库负责将库存原料状况经审批后交采购部门。 5.2 采购部门根据《请购单(A)》、《请购单(B)》，物料库存状况以及《BOM 表》，填写《订 购单》，并从合格供应商处联系货源。 5.3 经理以上负责审批、核准采购单；所购货物，到会计处核帐。 5.4 品管部负责采购产品的验证。 5.5 采购课负责对原物料供应商的选择；
6.0 流程图
作业程序
采购作业程序
文件编号 版本 页次
流
程
外
购
决
定
核准 OK
备齐采购文件 ( 如图面)
YES
厂商寻访
评
估
询价、报价、 议价决定厂商
权责 申请部门
参考文件
使用表单
请购单(A) 请购单(B)
部门主管
采购 申购部门
采购 品管
供应商评估表(一) 供应商评估管制程 供应商评估表(二)
序 供应商样品评估表
7.5 发出订购单： 7.5.1《订购单》依采购流程权责之规定，由权责主管核准后，由采购发出(传真)《订 购单》予厂商。 7.5.2 顾客或本公司如拟在供应商处验证采购品时，或其它如品质、设施／设备认 可、人员资格条件、品质制度等要求时，须于采购资料上界定验证之安排及
作业程序
采购作业程序
文件编号 版本 页次
作业程序
采购作业程序
文件编号 版本 页次
7.2 采购接获《请购单(A)》、《请购单(B)》或《BOM 表》申请时，需检查文件填写是否 有误，且单位主管是否签核。
7.3 新厂商开发时，采购应会同品管作供货商寻访、评估、选择并参考「供应商评估管 制程序」执行。
7.4 采购应选择合格供货商作询价、报价的采购动作，经比价、议价后决定采购厂商。 7.4.1 报价及核示： 7.4.1.1 报价单以本公司评估合格之厂商优先。 7.4.1.2 报价时应有两家以上厂商报价。 7.4.1.3 采购人员将报价单整理后，依采购流程权责呈报权责主管核示。 7.4.2 比价、议价之处理： 7.4.2.1 采购人员接到请购通知后，应进行比价、议价作业。 7.4.2.2 价格经核定后才能进行订购作业。 7.4.3 有下列情事之一者不需进行比价： 7.4.3.1 独占或寡占。 7.4.3.2 专利品。 7.4.3.3 原厂商的零配件无替代品时。 7.4.3.4 顾客特别指定的料源或厂商。 7.4.3.5 同一供应品采购最近连续两次以上为同一厂商。 7.4.3.6 公定价格或被联合垄断之产品。 7.4.4 有下列情事之一者不需进行议价 7.4.4.1 不二价产品或公定价格或被联合垄断之产品
7.8 采购产品交货后需进料检验，并依「进料检验管制办法」执行，必要时由本厂品检 人员先行至厂商处做不定期品质抽检，以确保品质。
7.9 采购产品入库依「仓储管理办法」执行。 7.10 存盘：
7.10.1《订购单》管理： 7.10.1.1《订购单》由权责主管签核后，《订购单》应依类别、编号整理归档。 7.10.1.2 交易若发生争议时，均依《订购单》之合约条款处理，供应商不得 有异议。
产品放行之方式。 7.6 采购产品跟催与交货：
7.6.1 跟催及管制： 7.6.1.1 为确保厂商如期交货，采购部门于进料前，以电话跟催或亲自前往厂 商处跟催，以确保材料能适时、适质、适量的供应。 7.6.1.2 供应商依本公司开出《订购单》之交货期限，如期交货。
7.7 订购单内容变更： 7.7.1 本公司因业务需要可主动通知厂商变更交期、数量、规格等，厂商应予以配 合。 7.7.2 供应商若违反《订购单》合约之交期规定，本公司有无条件取消《订购单》 或依违反《订购单》合约之条款罚款（特殊情况除外）。
采购
询价单 订购单
核准
NO
订购单
发出订购单
采购主管 采购
订购单 订购单
跟催采购 产品交货
采购单内 容变更
进料检验
入
库
存
档
采购 采购 品管 仓管 采购
进料检验指导书 仓储作业指导书
送货单(厂商) 交货验收单
订购单
7.0 作业内容：
7.1 请购单位依作业需求而决定外购后，经由部门主管核准后，径向采购申请。