签收表(段璐)
行政物资申请、采购、合同管理工作总流程 目录 1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮 客户购买） 2 2、出库流程4 3、项目合同，验收报告管理流程 (5) 3、报名费、投标保证金管理流程 (7)
1、日常采购流程(付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮客户购买）
第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批？； 第三步：领导批准后，与供应商直接进行价格的谈判（与3家以上供应商询价），人力行政部门与供应商签订采购合同；有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次。 第四步：人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。 第五步：采购产品到货后，需到仓库填写《入库登记表》。 项目部采购注意事项： 1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包
括数量和种类，每次申请时多做一点预算。 2、申请流程：项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》，具体格式参照附件2《办公用品申请清单》，发送至邮箱877706738@http://biz.doczj.com/doc/3210619518.html,。 3、申请办公用品及发货时间：每周一到周五下午14:00之前申请的货物会当天发货。周一到周五下午14:00之后申请的货物会在第二天发出。周末收到的申请表，会统一在下周一发出。 4、每月28日和29日公司库房盘点，30日整理库房，请大家尽量避开这些天申请办公用品，如有收到申请的货物都会统一次月1号发出。 备注：包括日常储备 2、出库流程
第四步：行政人员把快递单号截图在QQ群内，通知收货方，并填写《快递发送记录表》； 第五步：寄合同，发票等重要文件需通知收件方，并且电话确认是否收到，督促跟进合同盖章后寄回公司，并在《快递发送记录表》在相应的备注。 3、项目合同，验收报告管理流程
货物签收协议书 甲方（供应商）：XX纸业集团有限公司分公司 乙方（经销商）： SAP编号: 为保障双方的合法权益，规范双方交易过程中的货物交接流程，双方经过友好协商制订本协议，并承诺严格执行。 第一条送货地址 1、根据《XX纸业集团有限公司2019年ZX通路经销商购销协议》（以下简称“主协议”）有关条款约定，乙方确认收货地址如下： 2、乙方公章及营业执照上记载的法定代表人/负责人/经营者的签字是乙方货物签收当然、 合法、有效的凭证与依据。同时，乙方确认只要具备如下样章、印章以及个人签字之一即为其货物签收的合法有效凭证与依据，并完全代表乙方行为，并由乙方承担由此产生的法律责任。 第二条甲方有权审核乙方提供的送货地点，不符合甲方公司相关制度与流程要求时，乙
方必须无条件整改。 第三条双方进行货物交接时，乙方必须将此协议交给甲方公司的送货人员审核，甲方公司的送货人员在货物交接过程中，发现收货专用章或者货物签收人的签字（或盖 章）与本协议的约定不符时，有权要求乙方按本协议的约定执行，否则乙方必须 凭公司正式公章签收货物。 第四条以上任一项内容发生变更时，一方须提前两个月以书面形式告知另一方，以避免双方在货物交接过程中产生的风险，同时甲乙双方必须重新签订《货物签收协议 书》，在未重新签订新《货物签收协议书》之前一律按原《货物签收协议书》执行。第五条乙方变更送货地点并未及时通知甲方，甲方将货物送达本合同约定的两个送货地点之一，即视为甲方已经将货物安全送达，后续货物产生的毁损灭失等风险，由 乙方自行承担，乙方不得以货物未送达作为抗辩理由。 第六条乙方不得私自通知货物司机将货物送至本合同约定的送货地址之外的其他地址，若乙方私自通知货物司机将货物送至本合同未约定地址而导致货物毁损、灭失、 遗失等情形的，一切后果均由乙方自行承担且视为甲方已完成货物送达，甲乙双 方货物交接验收完成。 第七条本协议作为“主合同”的组成部分，具有同等法律效力。 第八条双方此前签订的合同如与本合同有冲突，概以本合同为准。 第九条本协议经甲乙双方签章后生效，协议有效期限同主合同。 第十条本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
工程部文档、图纸、合同管理制度 一、总则 目的：为统一各项目部的文件归档, 便于文件检索及工作交接，明确项目完工后移交资料内容，完善文件责任制度。 定义：本制度中的档案，是指在开发项目过程中形成的对公司具有利用保存价值的文字、图表、声像、电子数据等各种形式的文件材料的总和，是各项工作、活动的真实记录和原始凭证。 1.职责 工程部负责编制、修订和解释，项目部实施。 2.内容：文件的归档分类: A册：公司管理规范： 上海褐石工程管理制度汇编（A1） 变更及签证管理制度（A2） 招采及合同管理制度（A3） 材料封样及甲供材料管理制度 付款审批管理制度 ……………..(待补充) B册：合同文件： 合同登记汇总表（B1） 设计、顾问合同文件（B2） 施工合同文件（B3）
监理合同文件（B4） 材料采购合同文件（B5） C册：公司内部来往文件: 发文：送公司报告（C01） 发工程管理部文（C02） 发设计部文（C03） 发成本管理部文（C04） 收文：工程管理部来文（C10） 设计部来文（C20） 成本管理部来文（C30） D册：监理公司往来文件 《监理人员登记表》及证明资料（D1） 监理规划（D2） 监理细则（D3） 监理例会纪要（D4） 监理备忘录及专题报告（D5） 监理月报及审核意见（D6） 发监理单位文件（D7） E册：与施工单位来往文件 施工组织设计（E1） 施工方案（E2）
工程联系单（E3） 报告及函件（E4） F册：设计变更和工程签证 设计变更（F1） 技术核定单（F2） 工程签证（F3） G册：计划管理 总进度控制计划及评审记录（G1） 施工图纸交付计划（G2） 承包单位进场计划（G3） 甲供材料进场计划（G4） 资金使用计划（G5） 总进度计划（施工单位）（G6） 月计划（施工单位）（G7） 周计划（施工单位）（G8） H册：作业指导书 工程管理指导书（H1） 成本管理指导书（H2） 技术交底记录（H3） Ｉ册：材料设备管理 封样登记一览表（I1） 收（调）料单（I2）