填写
说明
、所有票据应按照领用的时间顺序编列填写；、起止号码若为连号，应合并为行填写；、手工、定额票据以本为单位，电脑票据以箱为单位；、凡涉及非税收入、属于“集中汇缴”的收费票据，核销时必须附上单位上缴国库（或财政专户）的银行凭证复印件。
用票单位（公章）：
经办人： 负责人：
财政票据管理部门（公章）：
经办人： 负责人：
市财政票据核销表
核销时间： 月 日
领用
日期
票据名称
核销
数票面金额
填用
作废
空白
遗失
财政部门审核意见
在核销中发现以下问题，请贵单位在今后的票据使用中予以改正： □书写不规范；□项目填写不全；□印章使用不当；□作废票据处理不当；□违规扩大使用范围；□混用、串用票据；□未在规定时间内核销；□票据管理员更换未提交档案资料；□票据保管不当导致污损、缺损；□其它需改正事项：