一、流程图：
二、流程说明及注意事项：
1、送货通知单上，必须要有我司指定质检人员的签字确认，方可进行送货对接；
2、原则上，应按供应商的送货时间送货，特殊情况须经向上级领导审批提前或者延期，并
给出明确的时间答复；
3、接货时，先核对送货箱数，再检验外包装是否存在破包或者拆开重新包装等可能导致货
品丢失情况，有异常情况时，应拒绝签收并立即与供应商联系；
4、有
QA的情况，应该在QA检验合格并签字确认后，再由负责人安排人员扫描入库；
5、扫描入库时，在厂家按公司标准操作的情况下，尽量不要破坏原有的装箱，以便核对；
6、同时，应核对款号、颜色、尺码、吊牌与实物是否一致，并附带检查货品是否有问题；
7、有异常情况，必须一一记录在《仓库入库异常反馈表》，包括数量、装箱、吊牌和包装
等所有影响货品正常配发的问题；
8、负责人复检允许采用抽检的方式，但对异常比较严重的，要求一一检验；
接货QA质检
扫描入库
9、与供应商确认到货情况时，务必把事实描述情况，不得轻易下判断，推卸责任争吵等，给供应商一定的自检时间；
10、出现差异的情况时，一定要有供应商发货人的签字同意，才允许归位发货，特别是少货的情况；特殊情况除外；
11、确认到货没问题后，系统做单并打单，由经手人和主管签字，然后转交财务核算。