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管理评审控制程序
1．目的： 对质量管理体系进行评审，确保公司的方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2．范围： 适用于公司管理体系的管理评审工作。 3．职责： 3．1 总经理：负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议、评审事项最终决议 及提供相应的资源。 3．2 管理者代表：负责编制《管理评审计划》，组织召开管理评审会议，收集并提供管理评审 所需的资料并向总经理报告管理体系运行情况及提出改进的建议，编制《管理评审报告》 3．3 文控：协助管理者代表组织管理评审工作，并负责纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验 证工作。 3．4 各部门负责人：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责相关纠正和预防 措施的实施。 4．定义： 无 5．工作内容： 5．1 管理评审频次 5． 1． 1 管理层对质量管理体系评审每年至少进行一次,管理评审会议间隔时间不得超过 12 个月. 5．1．2 如发生下列特殊情况时，应召开不定期管理评审会议： 5．1．2．1 发生重大客户报怨或重大质量事故时； 5．1．2．2 新厂房投入、公司组织结构发生较大变化时； 5．1．2．3 标准、法律法规发生变更时。 5．1．3 每周每月根据公司日常经营情况，如公司或部门目标达成情况、各部门改进事项 及存在问题、客户审查结果、流程、规定执行情况等。 5．2 管理评审计划 5．2．1 管理评审代表收到总经理提出召开管理评审需求后，指导体系经理编制管理评审 计划，管理评审计划的内容包括： A、评审目的 B、评审范围 C、需参加人员 D、评审时间 E、需输入资料 F、输入资料模板（参照附录） G、输入资料提交时间 H、评审预定召开时间 I、管理方法等
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人力资源部
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5．2．2 管理评审计划编制完成交管理者代表审批后，报总经理批准。 5．2．3 文控将总经理批准后的管理评审计划分发给参加管理评审的相关人员，原件由文 控归档保存。 5．2．4 由管理者代表主导，召开管理评审动员会议，会议内容主要讲述《管理评审计划》 的内容及相关要求，动员会议资料模板见附录。 5．3 管理评审输入资料的准备 5．3．1 评审输入资料的准备: 各部门负责人收到管理评审计划后依据计划中的目的、范 围及评审输入资料准备的要求，通过总结、统计、分析相关记录，按照要求统一 格式准备好需要输入资料。 5．3．2 管理评审输入资料应包括但不限于以下内容: A、方针、目标实施情况及适用性； B、审核结果：包括第三方审核、客户审核、内部审核的结果； C、顾客反馈（满意度、改进建议、投诉情况等） ； D、产品符合性的统计与分析； E、纠正、预防措施实施状况； F、过程绩效总结； G、以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况和效果评价； H、可能影响管理体系的变更因素（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的 重大改变与调整�相关市场情况、 法律法规、 标准及其它文件发生的变更等） I、需改进事项； J、资源需求。 5．3．3 各相关部门负责人按计划在要求时间内,将准备好的资料提交体系经理，由体系 经理汇总后交总经理审批； 5．4 管理评审会议的资料 5．4．1 公司通常以会议的形式进行管理评审，由总经理主持； 5．4．2 管理者代表根据计划中要求开会时间提前一周与总经理确认会议召开时间、地点 等信息； 5．4．3 会议时间及相关信息确认后,体系经理负责会议前的准备工作.如会议室预订、会 议通知、会议议程安排等;如果会议地点安排在厂外，还需准备车辆等； 5．4．4 体系经理需提前 2 个工作日发出会议通知，附上会议议程安排,通知与会人员 5．5 管理评审会议召开 5．5．1 与会人员按照会议通知要求时间准时出席会议,并在会议签到表上签名； 5．5．2 按照会议议程,首先由总经理针对管理评审的背景、目的、要求等作简短发言； 5．5．3 各部门负责人依照会议议程安排逐一对提交会议资料进行评审； 5．5．4 总经理针对评审过程中各事项作出最终决议，对需改进事项落实责任部门； 5．5．5 总经理对评审会议结论作总结，对评审后改进活动提出明确要求评审结论包括：
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A、 管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论； B、 方针、目标是否适宜?是否需要修改? C、 组织结构是否需要调整； D、 管理体系文件：主要指手册、流程、规定等文件，是否需要修改； E、 资源配备是否充足，是否需要调整增加等 5．5．6 体系经理记录整个管理评审会议内容 5．6 管理评审报告 5．6．1 管理评审会议结束后，体系经理根据会议记录内容编写《管理评审报告》 ，其内 容包括：评审目的、评审日期、组织人、参加评审人员、评审内容、需要改进事 项、资原需求、管理评审结论，包括采取的纠正预防和改进措施。 5．6．2《管理评审报告》经总经理审批后，发至相关职能部门负责人。 5．7 纠正、预防和改进措施的实施与验证 5．7．1 对管理评审中确定的改进项目，由体系经理填写《不符合及纠正预防措施报告》 ， 分发给相关责任部门改进。 5．7．2 责任部门收到《不符合及纠正预防措施报告》后，分析原因（必要时组织相关人 员一起分析） ，提出纠正预防措施，在规定时间内回复给体系经理，体系经理对原 因分析及纠正预防措施进行评审，并将结果记录在对应的《不符合及纠正预防措 施报告》中。 5．7．3 各责任部门执行纠正预防措施并跟进效果,并规定时间内将相关记录证据提交给 体系经理。 5．7．4 体系经理根据各责任部门提交记录证据(必要时可以到现场确认)验证关闭《不符 合及纠正预防措施报告》 ，具体按照《纠正和预防措施控制程序》执行 5．8 管理评审相关资料保存；体系经理将管理评审计划、各部门提交会议输入资料、会议议程、 会议签到表、管理评审报告、改进事项《不符合及纠正预防措施报告》及记录证据等整理、 归档后,转交文控保存。 6、支持及引用文件 《纠正和预防措施控制程序》 COP16 7、记录/表单 7．1《管理评审计划》 QR-GM08-A0 7．2《管理评审报告》 QR-GM09-A0 7．3《会议议程及时间安排表》 QR-GM10-A0 7．4《不符合及纠正预防措施报告》 QR-GM10-A0 8、相关附件 8．1 流程图
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（附件一） 管理者代表
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管理评审作业流程图
相关部门 总经理 NO 文控中心
制定管理评 审计划
审 批
YES
管理评审会 议通知
准备管理评 审资料
召开管理 评审会议
各部门报告 评审事项
针 对 评审内 容 作 出评价 并 提 出改进 要求
NO
跟踪 验证
执行决议 事项
形成评审 决议

YES
记录存档