生产设备备品备件管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
1目的
为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。

2适用范围
适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理
3引用标准
《设备管理程序》
《仓库管理程序》
4管理职责
4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。

4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。

4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。

4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。

4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准
确、可靠地采购到位。

4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。

4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

5流程图
1、备品备件使用流程图（详见附件）
2、备品备件维修流程图（详见附件）
6备品备件的管理内容
6.1备品备件的购置
6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。

6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。

6.2备品备件的到货验收
6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。

验收合格后，由设备主管在送货单上签字确认；若验收时发现产
品不符、可直观检验出有质量问题或缺陷的备品备件，设备主管应及时反馈采购部，由采购人员和供应商联系进行退货、换货处理。

必须在使用过程中的才能发现质量问题的备品备件，由设备管理员填写《供货质量反馈单》向上级反馈并处理。

6.2.3验收不合格的备品备件不准入库，并原则予以退货。

6.2.4购买的设备和设施自带的备品备件，以设备工程师在验收设备时填写的《设备验收单》为验收标准。

6.3备品备件的储备及保管
6.3.1备品备件的出入库、储备及保管，仓库保管员严格按照《仓库管理规定》进行操作
6.3.2生产部建立生产设备备件备品临时储存专用库，库房的钥匙分别由保管员、维修组成员保管，为防止物品的丢失，使用完后需随手锁门。

6.3.3备件库备品备件的储存量以能满足生产检修需要为原则，尽可能的减少备件库储存量。

6.3.4备品备件入备件库时设备主管应填写《入库清单》，应将实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。

6.3.5非单独申请采购的备品备件，如设备和设施自带的备品备件，备件库管理员根据设备清单入库，建账。

6.3.6备件库管理员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。

对入库的备品备件的型号、数量应与《入库清单》核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。

6.3.7备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。

6.3.8根据不同备品备件的类别、性能、特点，由设备管理员提出保管措施，具体见要求为：精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由生产部相应专业班组共同提出保管措施。

6.3.9在下班离开前，保管员应巡视库房门窗及电源是否关闭，做好防火、防盗等安全工作。

6.3.10保管员因定期对库房内的备品备件进行清点。

每月中旬保管员对备件库物品进行整理，并清点数量，盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

大仓的盘点日期及要求，执行公司要求。

6.4备品备件的领用
6.4.1备品备件领用，专指生产部备件库内备件备品的领用。

实行“何时急需使用随时领用”制度。

保管员应确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。

6.4.2生产车间、设备组成员在正常领用备件库备品备件时，除了模具、拉丝轮、引出轮等物品需提交《更换申请》外，其他物品须在《备品备件领用登记表》上做好相关记录，方可领用；在晚班设备故障、白班设备紧急抢修等突发状况需立即领用备品备件此类非正常领用情况下，设备组成员即可提取相应的备品备件，但事后必须补全相关手续。

同时执行“交旧领新”的原则，更换下来的备品备件，维修人员应尽量修复并重新利用，杜绝一切浪费。

6.4.3设备维修更换配件时若发生异常消耗，生产车间应会同设备组及相关技术人员查明原因、分清责任、排除隐形故障，避免重复更换备品备件而发生浪费，增加生产成本。

6.4.4备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相
符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。

6.5备品备件的借用
6.5.1使用部门需到备件库借用工具类物品，则必须在管理员的《借物登记表》上登记，注明被借工具名称、规格、数量、借用日期、归还日期、借物人姓名等内容。

6.5.2在归还日期内归还被借物品，则应到管理员的《借物登记表》销账，注明归还日期，否则，视为未归还。

6.5.3借物人在归还日期内未归还，则由备件库管理员对借物人进行追要。

6.5.4归还物品时，管理员要对被借物品是否完好进行确认，如有损坏，照价赔偿。

6.5.5被借物品逾期一个月未归还的，则按物品损坏规定照价赔偿。

6.6淘汰、失效备品备件的处置
6.6.1除可交旧领新的备品备件外，车间内其他备品备件的报废均需经过工序工程师，与设备相关的需经过设备工程师的确认后，填写车间的《备品备件报废申请单》，由主管审批签字后移交至备件库。

6.6.2每季度最后一个月的月底由备件库管理员和设备主管对备件库备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的、已无法修复或修复不经济的备品备件予以报废处理。

6.6.3对确认予以报废的备品备件，备件库管理员及时提取出来或隔离，并应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和生产部的《备品备件报废申请单》，由设备主管审定，生产部部长批准，行政部部长审批后，移
交废料仓库。

清单一式两份双方各保存一份。

6.6.4淘汰、失效的备品备件，经过设备主管、设备工程师的鉴定可以修复并重新利用的物品，本着“降低成本”的原则进行内部修复或委外修复。

委外修复由设备主管或设备工程师填写《服务需求表》，由生产部部长批准，报总经理审批后转行政部，由采购员安排外发维修，维修完成时间反馈给生产部，并跟踪维修进度。

模具维修按正常流程入大仓库，除模具维修以外的其他返修回公司的备件备品直接入备件库。

7临时存放（代管）物品的处置
7.1备件库内原则上不允许寄存物品。

7.2临时存放（代管）物品先由寄存人对物品进行包封和标识，然后交由保管员存放到库房内，最后双方在存放记录上对所存物品的名称、件数、存放日期进行登记并签字。

临时代管产品必须放置在受控的仓库内，做好相应的标识。

7.3若因特殊情况下确需暂时存放，存放周期不得超过一周，存放人需将物品摆放整齐，不得影响整体库容。

7.4对于临时存放的物品，备件库管理员对其物品有看管责任。

8、记录与表单
《各工序生产设备及备品备件清单》
《生产设施一览表》
《设备易损备件及储备明细表》
《物资采购申请》
《领料单》
《入库清单》
《备品备件领用登记表》《更换申请》
《供货质量反馈单》
《服务需求申请》
《设备验收单》
《备品备件报废申请单》《备件库物品借用登记表》《寄存单》
备件、备品使用流程图
备品备件维修流程图。