41.76 41.76
92.42 92.42
14.00 14.00
10.00 10.00
46.00 46.00
30.00 30.00
10.00 10.00
23.00 23.00
17.40 17.40
9.00 9.00
5.00 5.00
36
2012年行政事业单位部门预算表
编制机关:市财政局Hale Waihona Puke 2012/2/25 金额单位:万元
82.88 22.00 94.08 44.64 31.08 17.52 13.56 13.56 39.00 17
63.64 0.00 90.22 27.94 19.22 10.50 8.72 8.72 41.00 41
10.00 0.00 16.00 0.00 0.00
38.85 6.00 55.51 19.61 14.01 8.41 5.60
4.04 2.02 1.01 0.50 0.03 0.06 0.17 0.08 0.17
4.04 2.02 1.01 0.50 0.03 0.06 0.17 0.08 0.17
2.39 1.12 0.56 0.28 0.17 0.03 0.09 0.05 0.09
3.32 1.66 0.83 0.41 0.02 0.05 0.14 0.07 0.14
统战部 民主党派 (119) 10 8 1 1 8 4 (120) 5 5
编委 (121) 7 5 2 5
一、单位基本情况 1、编制数
其中：行政编制数 事业编制数 工勤编制数
(116) 9 8 1 14
(117) 0
2、实有在职人数 3、提前离岗、内退人数 4、离休人数 5、退休人数 2011年经费安排数 20112年非税收入征收计划 一、2012年财政补助合计 1.工 资
项目 （五）、原差额单位补助
单位
市委机关小 计 10.74
市委办
人大办
政府办
政协
纪委
组织部
政法委
610办
宣传部
统战部 民主党派
编委
(六)、2012年五险一金一费补助合 计
1.养老保险费（24%） 2.住房公积金（12%） 3.医疗保险费（6%） 4.大病互助费（42元/年、人） 5.生育保险费（0.7%） 6.失业保险费（2%） 7.工伤保险费（1%） 8.工会经费（2%）
179.37 90.00 315.70 141.84 101.28 60.72 40.56 40.56 212.00 122 90 0.00
64.94 0.00 100.60 46.90 34.60 22.30 12.30 12.30 52.00 52
105.12 54.00 59.11 66.68 49.11 26.52 22.59 17.57 54.00
10.70 5.35 2.68 1.34 0.06 0.16 0.45 0.22 0.45
12.73 6.36 3.18 1.59 0.08 0.19 0.53 0.27 0.53
8.42 4.20 2.10 1.05 0.06 0.12 0.35 0.18 0.35
5.04 2.52 1.26 0.63 0.03 0.07 0.21 0.11 0.21
0.00 6.00 6
5.60 24.50 18.5 6
（二）、一般公用支出
其中：财政补助 非税收入 （三）对个人和家庭的补助支出 其中：财政补助 退休津补贴 遗属补助 （四）、专项支出 其中:财政补助 经常性支出
54 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
54.92 54.92
a.基本工资 b.津贴(财政) c.津贴（单位） 其中：财政补助
116.23 0.00 172.76 56.23 40.34 23.80 16.54 15.89 77.50 77.50 0.00
122.16 0.00 174.17 71.17 52.41 33.50 18.91 18.76 80.00 80.00 0.00
36
2012年行政事业单位部门预算表
编制机关:市财政局
2012/2/25 单位 信访局 (122) 9 6 2 1 7 1 11 54.67 0.00 139.37 28.13 21.87 8.62 13.25 6.26 17.50 17.50 0.00 19.02 0.00 26.36 9.65 6.86 4.07 2.79 2.79 7.50 7.50 112 0.00 15.44 15.44 15.44 100.00 100.00 12.00 12.00 150.00 150.00 40.00 40.00 7.00 7.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 7.00 7.00 13.00 13.00 102.16 112.00 253.73 122.21 88.29 54.37 33.92 33.92 112.00 32.50 9.00 103.92 50.28 36.42 22.56 13.86 13.86 36.50 27.5 9 0.00 45.26 10.00 61.20 48.10 34.70 21.30 13.40 13.40 29.50 19.5 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 0.00 7.40 2.80 1.90 1.00 0.90 0.90 2.50 2.5 9.85 0.00 21.89 12.50 8.89 5.28 3.61 3.61 10.00 10 12.32 0.00 20.99 12.64 8.99 5.34 3.65 3.65 10.00 10 16.32 0.00 24.57 13.77 10.07 6.37 3.70 3.70 7.50 7.5 15.67 0.00 25.15 18.82 12.65 6.48 6.17 6.17 12.50 12.5 34.41 17.00 50.28 35.28 26.28 17.28 9.00 9.00 28.00 11 17 0.00 3 招商局 (123) 3 3 发改局 (124) 45 23 22 37 农村办 (125) 16 12 3 1 15 统计局 (126) 15 6 8 1 13 1 1 4 1 4
市委办 (110) 33 26 7 17
人大办 (111) 26 22 4 20
政府办 (112) 48 22 18 8 53
政协 (113) 18 15 3 13 1
纪委 (114) 23 21 2 19
组织部 (115) 24 14 9 1 15 1
政法委
610办
宣传部 (118) 13 8 4 1 6
2012年行政事业单位部门预算表
编制机关:市财政局 2012/2/25 金额单位:万元
项目
单位
市委机关小 计 361 218 110 33 301 0 3 154 1469.12 339.00 2265.31 949.42 683.75 405.27 278.48 265.67 958.50 619.50 339.00 230.48 230.48 226.74 3.74 720.84 720.84 0.00
33.54 6.00 50.70 23.20 15.80 8.40 7.40 7.40 23.50 17.5 6 0.00
20.65 0.00 24.68 11.71 8.18 4.65 3.53 3.53 7.50 7.5
20.87 13.00 16.58 16.25 11.58 6.91 4.67 4.67 13.00 13
194.71 97.26 48.63 24.32 1.40 2.84 8.11 4.05 8.11
11.42 5.71 2.86 1.43 0.07 0.17 0.48 0.24 0.48
16.07 8.04 4.02 2.01 0.09 0.23 0.67 0.34 0.67
29.18 14.57 7.29 3.64 0.22 0.43 1.21 0.61 1.21