序号
流程图
变更范围
1
2 变更提出
产品实现变更控制流程
归口部
相关事项
门
1.1技术类变更:工程规范、设计
技术 质量
开发 1.2管理类变更:APQP、采购、生 产、监测过程及备用或替代过程
的变更。
相关部 门
由相关方提出变更的需求申请
NO
3
评
YES
4
变更设计
NO
5
验证
YES
NO
6
客户确
YES NO
7
，组织有关部 门进行评审
技术
由技术部门进行产品实现的所有 有关的环节进行策划、设计，
技术 质量
必要时对变更的设计进行验证
销售 顾客
顾客认为必要、需要确认的变 更，则必须将变更方案提交顾客
进行确认。
技术
由技术部门负责确定最终的变 更，并办理审批手续。
技术
文件管理人员应按照《文件化信 息控制规范》关于更改的要求通
《产品实现变更申请评审 通知单》
《产品实现变更申请评审 通知单》《替代过程控制
手段清单》
《产品实现变更申请评审 通知单》
《替代过程控制手段清单 》《替代过程控制评审单
》
知各有关单位部门
变更实施
9
技术
各有关部门应按照更改后的设计 组织采购、加工、验收
流程
相关信息 1.1变更，按《工程规范 及变更控制规范》； 1.2变更执行本规范。
《产品实现变更申请评审 通知单》
《产品实现变更申请评审 通知单》
APQP相关资料的变更方案
《产品实现变更申请评审 通知单》
《产品实现变更申请评审 通知单》、变更方案