9
变更实施
技术
各有关部门应按照更改后的设计组织采购、加工、验收
《产品实现变更申请评审通知单》 《替代过程控制手段清单》《替代过程控制评审单》
5相关文件化信息
5.1QEP6.3.1-2016 《质量体系变更策划程序》
5.2QEP8.3.2-2016《工程规范及变更控制程序》
5.3 QER8.5.6-01 《产品实现变更申请评审通知单》
2
变更提出
相关部门
由相关方提出变更的需求申请
《产品实现变更申请评审通知单》
3
评审
工程
申请递交通知单》
4
变更设计
工程
由技术部门进行产品实现的所有有关的环节进行策划、设计，
APQP相关资料的变更方案
5
验证
工程质量
必要时对变更的设计进行验证
《产品实现变更申请评审通知单》
5.4 QER8.5.6-02 《替代过程控制手段清单》
5.5 QER8.5.6-03 《替代过程控制评审单》
6修改栏
序号
页码
修改内容
修改日期
实施日期
批准
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
1、目的
确保产品实现的更改处于受控范围内。
2、范围
适用于产品实现过程、替代过程的更改控制。
3、术语和定义
略
4、工作流程
序号
流程块
归口部门
相关事项
相关信息
1
变更范围
工程质量
1.1技术类变更:工程规范、设计开发 1.2管理类变更:APQP、采购、生产、监测过程及备用或替代过程的变更。
1.1变更，按《工程规范及变更控制程序》； 1.2变更执行本程序。
6
客户确认
商务
顾客
顾客认为必要、需要确认的变更，则必须将变更方案提交顾客进行确认。
《产品实现变更申请评审通知单》、变更方案
7
最终确认
工程
由技术部门负责确定最终的变更，并办理审批手续。
《产品实现变更申请评审通知单》
8
变更通知
工程
文件管理人员应按照《文件化信息控制规范》关于更改的要求通知各有关单位部门
《产品实现变更申请评审通知单》《替代过程控制手段清单》