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年度考核指标


定义及计算公式
权重 70%
数据 提供部门
销售收入完成率=实际销售收入/目标销售收入*100% 利润目标完成率=实际利润完成值/全年利润目标*100% EVA目标完成率=实际EVA完成值/全年EVA目标*100% 经营性现金流完成率=(实际经营性现金流/经营性现金流目标)*100%*超长期 应收帐款完成率 注:经营性现金流完成率<60%,则本项指标得为0 实际完成值低于目标值,则为100%;高于或等于目标值,则为0分 实际完成值低于目标值,则为100%;高于或等于目标值,则为0分 低于或等于目标值,完成率=100%;高于目标值,则为0分 季度利润目标完成率=本季度实际完成利润/季度利润目标*100%; 季度利润目标完成率的达标值为90%。 如1-3季度中3个季度的利润完成率均高于90%(含),则S=1; 如1-3季度中仅1个季度利润目标完成率低于90%,则S=0.95; 若1-3季度中有2个季度利润目标完成率低于90%,则S=0.9; 若1-3季度的利润目标完成率均低于90%,则S=0.85。
10%
战略发展部
10% 10% 内控部
标完成率*权重);
额不超过经营班子年基薪包的4倍。
考核指标 一、经营指标 1.销售收入 2.净利润 3.经济增加值EVA 4.经营性现金流 5.存货净值 6.应收帐款净值 7.成本费用占收入比
指标值
全年销售收入目标=23,000万元 全年利润目标=500万元 全年EVA目标=1,950万元 年度经营性现金流=600万元 存货净值小于1000万 应收账款净值小于500万 成本费用占收入比≤97% S为“季度利润目标完成率调整系数”; 年度利润目标按20:25:30:25的比例分解至4个季度,根据 各季度利润目标的完成情况,在区间0.85-1之间确定S 的取值
调整系数S
二、非经营指标 产 业 总体业务 指 标 行业市场 管理指标 1)实现注册用户超过50万 2)服务收入超过2300万 拓展行业用户数超过10万 内控管理考核(详见内控部发布的考核细则)
年度经营目标完成率=∑(经营指标完成率*权重)*S+∑(非经营指标完成率*权重); 超额利润奖:按照超额利润的5%计提。年度业绩奖及超额利润奖总额不超过经营班子年基薪包的4倍。
15% 20% 15% 10% 2.5% 2.5% 5%
财务部
30% 完成率1=实际注册用户数/目标注册用户数*100%(完成率<60%,该项得分为 0) 完成率2=实际销售收入/目标销售收入*100%(完成率<60%,该项得分为0) 总完成率=完成率1*50%+完成率2*50% 完成率=实际拓展用户数/目标用户数*100%(完成率<60%,该项得分为0)
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