环境监测控制程序
1目的
明确公司对可能具有重大环境影响的运行与活动关键特性的监控方法以及对适用环境法律法规的遵循情况的评价方法，确保能进行适当的监控。

2适用范围
适用于公司范围内环境运行与活动的所有监测与测量业务。

3定义
3.1【环境监测(environmental monitoring)】:通过对影响环境质量因素的代表值的测
定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。

4 权责
4.1管理者代表：负责体系运行的整体监控，并将监控结果向总经理汇报。

4.2管理部：
4.2.1掌握公司环境体系运行的情况，检查各部门的推进工作；
4.2.2监控水、气、声、渣等关键环境特性的监测与测量实施情况。

5 工作程序
5.1监测内容
5.1.1 运行控制情况。

根据本公司的具体情况,可对以下关键特性进行监测:
a)水、气、声、废弃物的排放情况；
b)水、电、办公用纸、主要材料消耗情况；
c)化学危险品使用及保管情况；
d)消防设施等应急准备情况、生产设备的维护保养等运行控制措施的实施情
况；
e)培训效果等。

5.1.2目标、指标实现程度。

主要包括公司所设定的各项环境目标、指标及相对应
的环境管理方案，即对公司重大环境因素的控制结果和成效。

5.1.3 法律法规的遵循情况。

包括污染排放指标，公司建设项目，化学危险品管理，
有害废弃物的处理等多方面。

5.2监测的实施
5.2.1公司由行政人事部负责联络并委托政府环保局每年１次定期对公司的（废气、
废水）排放口、厂界噪声实施外部监测，同时行政人事部尚需将环保局出具
的正式外部监测报告予以妥善保存。

5.2.2每次处理废弃物时，行政人事部需要留有记录，注明废物名称、处理数量、处
理日期、经办人、废弃物收集处理机构名称等内容，以此作为监测记录。

5.2.3行政人事部须依据相关作业指导书的要求对体系日常运行的情况进行检查，检
查项目包括：水、电、纸、主要材料的使用情况；废弃物的处理情况；化学
品的使用及保管情况；消防设施等应急准备情况；培训效果等。

并将检查结
果记录在规定的日报中，每三个月形成《环境检查报表》提交管理者代表。

5.2.4由管理者代表对公司环境目标指标的完成情况进行跟踪记录，同时还应对管理
方案的可行性等进行检查及评估，并做成《环境目标、指标、管理方案监控
报告》。

5.2.5公司由环境管理者代表每6个月一次定期评估本公司对环境具有或可能具有重
大影响的活动、产品、服务，以确定其是否符合有关法律、法规及其它要求，
并将评估结果形成《法律法规合规性报告》并向总经理汇报。

5.3在监测过程中发现有不符合时，须及时发出整改通知，具体的则根据《纠正预防措施
控制程序》。

5.4监测设备的使用、维护及校正
5.4.1各部门在进行监测和测量时，应按相应的设备使用、维护指导书中的要求来正
确使用/维护监测设备，并做好规定的维护保养及记录工作。

5.4.2公司由行政人事部负责对各监测设备采取与公司质量检测仪器和设备相同的
管理方法，定期进行校正。

相关文件和记录
6.1《纠正预防措施控制程序》
7 相关记录
7.1《环境方针和政策》。