• 接下去在采购模块做外购入库、发票等， 入库完毕后，由销售人员做销售出库、发 票一系列动作，如前所讲
并录入实际应付加工费用，此加工费用为不含税合计。
结束后，保存并审核。
委外结束后，发票到做购货发票，否则不做发票。 发票做法由委外加工入库单下推生成。
发票做完后，钩稽入库单。如果存在费用发票，将 费用发票一起钩稽
委外入库后，业务员做销售出库，路径如下：
源单类型选择销售订单，F7选单号，实发数量填写 实际发货数量。完毕后保存并审核。
绿色标记处填写实际退货数量
由红字正常发票勾稽。
直接外购的产品，如色织不需要再加工的产品，下完销 售订单后，采购人员可直接做采购申请单：
源单类型选择销售订单，F7选择要做的那张单据 直接调用，填写供应商
接下来做采购订单，采购订单可以由申请单下推生成，也可以从采购模块 新增
出库完毕后，必须做销售发票，最 好在月底做（分批出库时，可以多单生成一张发票）。
• 销售发票可以由销售出库单下推，也可以 新增。
审核后勾稽销售出库单。
勾稽数量依据实际数量填写，如果有费用发票，将费用发票 一并勾稽。
如果需要退货，那么由前期做的销售出库再生成 出库，这时生成的就是红字出库，操作方法：销 售出库维护，选择需要生成红字出库的那张单据 下推生成销售出库，如图所示：
委外加工出库单源单类型选择委外订单，F7选单号，订单信息会全部关联 出来，数量写实际发货数量，可以大于应发数量，应发数量是系统根据 BOM单自动计算的数量，可作为参考。
委外出库单保存并审核，等待工厂染色完毕，发货后做委外加工入库，路 径如下：
源单类型选择委外订单，F7选单号，实收数量写实际做货数量（需要做测 试样大货样时也如此）
物料代码选择坯布代码，录入数量和含税单价，信 息完毕后保存并审核。
等待厂家坯布准备完毕后，做坯布
入库，即系统中的外购入库单。
外购入库单可以由采购订单下推生成，如下图所示，操作为采购订
单模块里双击
选择要生成外购入库单的销
售订单下推即可。
也可以由下图所示，选择外购入库 单新增
源单类型选择采购订单，与之对应的采购信息会全 部勾稽过来，实收数量按实际情况填写。
K3 流程操作说明
——王海云
一、销售订单
• 首先录入销售订单 桌面上双击K/3专业版图标K/3主界面供 应链销售管理销售订单销售订单新增
双击进入销售订单录入界面，按F7选择购货单位和产品代 码，录入销售数量和含税单价，录入业务员姓名，所有信 息完毕之后保存并审核。
二、采购
• 采购分为两种， • 1.外购（即坯布或者不需要外加工的色织布，
• 因为坯布染色会有损耗，所以在做委外之 前要先做BOM单，BOM单是坯布与成品的 比例对应关系，即1米成品布需要由多少米 坯布染就而成。
• BOM单：K/3供应链仓存管理组装拆卸 作业组装件BOM录入
BOM单的坯布与成品间的对应关系 由损耗决定
BOM单必须为使用状态后，才能够被委外订 单调用
• 采购结束生成应付，发票寄到后做采购发 票，否则不做发票。
• 发票可以由外购入库单下推，方法同采购 订单下推外购入库一样
• 也可以由采购发票模块新增，如下图所示
发票与入库单勾稽，如果存在费用发票，将 费用发票一起钩稽。
坯布采购结束后，发到染厂去染色，即委外 加工的过程，在委外加工模块实现这一步骤。
或者在同一家工厂采购坯布再进行染色）， 外购后可以直接做销售出库 • 2.委外加工（即坯布从A厂买来，然后送到B 厂再进行染色或者印花等），坯布要经过 外加工后才可以做销售出库
• 即需要做外加工的产品要做两步采购步骤： 采购和委外加工
以染色布做例子，首先购买坯布， 即坯布的采购流程
• K/3专业版K/3主界面供应链采购管理 采购订单采购订单新增
接下来做委外订单，路径如下
源单类型选择销售订单，按F7选择需要做委外的单据
含税单价栏录入所需的加工费单价，
BOM编号选择适合此品种的BOM单（即上一步做过的BOM单），入 库数量要注意改，因为会默认是订单数量，但实际会有可能出现入库 数量多于订单数量的情况，因此需要改写入库数量。
委外订单结束后保存并审核。接下来做委外发出，即委外出库单，路径如下：