内审检查表
部门
生产技术部
负责人
审核员
日期
页次
第1页
共3页
ISO9001
章节号
审 核 要 点
审 核 记 录
7.5.3形成文件的信息的控制
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息
2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息
3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护
内审检查表
部门
生产技术部
负责人
审核员
同上
日期
页次
第2页
共3页
ISO9001
章节号
审 核 要 点
审 核 记 录
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
由评价引发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成文件的信息。
8.5.1生产和服务提供的控制
可获得形成文件的信息，受控条件：生产过程的控制文件；工记律和其他执行记录；设备维护要求和实施情况；交付实施的符合性；获得的检测设备
8.5.3顾客或外部供方的财产
顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和维护。
保留相关形成文件的信息
8.5.6更改控制
对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，组织应保留形成文件的信息
6.2质量目标及其实现的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。质量目标的内容；分解；包括产品要求的内容，并可测量。
5.3组织的岗位、职责和权限
部门组织的岗位、职责和权限
7.1.3基础设施
确定、提供和维护过程运行所需的基础设施
组织的设施提高和维护情况，
7.1.4过程运行环境
工作环境是否符合规定要求
8.5.2标识和可追溯性
保留实现可追溯性所需的形成文件的信息；
检验、试验状态标识的执行情况。
8.5.4防护
产品搬运、包装、贮存、交付过程 中采取的产品防护措施和客观证据。
内审检查表
部门
生产技术部
负责人
审核员
日期
页次
第3页
共3页ISO9001章源自号审核要点审核记录
8.1运行策划和控制
在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息