提交人
项目经理 研发助理 研发助理 项目经理 项目经理 项目经理 研发助理 项目经理 项目经理 研发助理 研发助理 项目经理 项目经理 测试工程师 项目经理 研发助理
审核人
部门经理 研发副总
评审
是 评审会签 否 技术委员会评定 提交给CM 是 评审会签 是 是 评审会签 与评审记录一同会签 否 提交给测试工程师 提交给项目经理
研发副总 发副总审核，总经理批准 定时发布到FTP 研发副总 评审会签 研发副总 研发副总 研发副总 研发副总 研发副总
评审会签
门经理、研发副总 交到配置库
交到配置库 交到配置库
项目阶段 文件名称
《项目立项建议书》 《设计开发评审记录（立项）》 《项目任务书》 《软件项目计划进度表》 《项目初始化申请单》 《需求说明书》 《设计开发评审记录（需求）》 《项目开发计划》 《软件设计说明书》 《设计开发评审记录（设计）》 《输入清单》 《软件使用说明书》 《增量测试要求》 《增量测试缺陷记录表》 《输出清单》 《设计开发评审记录（输出）》
其他
每周提交
批准人
研发副总பைடு நூலகம்总经理
完成情况 评审情况
评审会签
术委员会评定 提交给CM 研发副总 研发副总 研发副总
评审会签
评审会签 审记录一同会签 研发副总
给测试工程师 交给项目经理
评审会签 评审会签
研发副总 软件部经理 审核后提交项目经理 测试部经理 测试部经理 评审会签 测试部经理 测试部经理 软件部经理 评审会签
评审会签 评审会签 否 项目经理 部门经理 测试工程师 测试部经理复核后项目经理审核 否 测试工程师 测试部经理审核后提交项目经理 否 测试工程师 测试项目经理 是 测试工程师 测试项目经理
确认
更改
评审会签后研发副总审核，总经理批准 按月定时发布到FTP 测试部经理 否 评审会签 否 部门经理 是 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理 评审会签 否 否 否 抄送部门经理、研发副总 提交到配置库 提交到配置库 提交到配置库
立项阶段
需求阶段
部门经理 部门经理 部门经理
设计阶段
部门经理
编码阶段
输出阶段
测试阶段
《测试申请单》 《测试计划》 《预测试测试报告》 《需求跟踪矩阵》 《软件测试用例》 《设计开发评审记录（测试用例）》 研发助理 评审会签 否 《软件测试记录》 测试工程师 测试项目经理 否 《缺陷报告》 测试工程师 测试项目经理 《软件测试报告》 测试工程师 测试部经理复核后项目经理审核 是 《设计开发验证记录》 研发助理 评审会签 是 《项目总结报告》 项目经理 部门经理 《设计开发确认记录》 《软件项目一览表》 《产品质量评分表》 《项目审计报告》 《项目更改任务书》 《设计开发更改记录》 《设计开发评审记录（设计更改）》 《维护工作记录》 《临时工作记录》 《出差报告》 《会议纪要》 《软件项目计划进度表》 《软件项目周报》 《员工工作周报》 研发助理 研发助理 测试工程师 研发助理 项目经理 项目经理 研发助理 项目经理 工程师 工程师 研发助理 项目经理 项目经理 工程师