国家出台新环保法，对企业产生的污染管理更严格
不能履行合规义务的风险
2
3
1
6
低度
环境管理方案
安环部
持续
有效
7
W4
外部
生产有少量焊錫废气无组织排放
焊錫废气排放不达标会污染空气。
2
2
2
8
低度
环境管理方案
安环部
持续
有效
8
W5
外部
食堂有生活污水，没有通过处理排放
对水体造成污染
2
2
3
12
中度
环境管理方案
安环部
持续
环境污染的风险
3
3
2
18
中度
环保设施运行程序
制造部
2019/03/01
有效
2
N2
内部
员工参与环境管理不够，人员流动性大，环保意识差
环境目标和绩效无法达成的风险
3
2
3
18
中度
人力资源管理程序
人资部
2019/03/01
有效
3
N3
内部
本公司生产产品可能出现制程污染，甚至部分高倍率出口产品可能不能满足顾客重金属含量要求
有效
9
W6
外部
顾客经常验厂，对环境管理提出原来越高要求。
一旦没有通过验厂，会导致订单丢失。
5
2
3
30
高度
环境管理方案
安环部、市场部
持续
有效
退货风险
4
3
2
24
高度
出口每批次送第三方检测
品质部
持续
有效
4
W1
外部
全球进行低碳环保行动，生产能耗过高
能源消耗超标及碳排放超标的风险
3
3
1
9
低度
环境管理方案
品质部
持续
有效
5
W2
外部
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放
排放超标会引起相关方投诉的环境管理方案
安环部
持续
有效
6
W3
外部
2019年ISO14001-2015环境管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施表
序号
风险和机遇来源
(■内部■外部□过程)
风险和机遇内容
风险和机遇
风险分析评价
应对措施
责任部门/人
实施时间
(开始－完成)
评价措施有效性
严重程度
发生概率
可探测性
RPN
风险级别
1
N1
内部
目前公司存在各个车间环保设备老化风险，部分设备经常故障