20
8.1：运行策划和控制
2.各部门对产品和服务的要求是否有确定？
21
8.1：运行策划和控制
4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？
22
8.2.1：顾客沟通
1.是否与客户之间建立了有效沟通渠道，以保证技术、要求、产品和服务细节、合同、订单处理、顾客财产处理等事项能及时有效的与顾客进行沟通。
受审部门
市场部
审核时间
审核员
陪同人员
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
5.3：组织的岗位、职责和权限
1.岗位、职责和权限是否有清晰定义？
2
6.1：应对风险和机遇的措施
1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？
3
6.1：应对风险和机遇的措施
2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？
4
7.1.2人员
29
8.2.4：产品和服务要求的变更
1.当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成文件信息？
30
8.2.4：产品和服务要求的变更
2.产品和服务要求的变更是否经过评审？是否保留相关形成文件信息？
31
9.1.2：顾客满意
1.组织确定了哪些获取顾客满意度的方式？
23
8.2.1：顾客沟通
2.是否有明确的沟通渠道，以方便顾客对组织进行询问、了解、反馈、查询、投诉、订购等。
24
8.2.2：产品和服务要求的确定
1.组织进行产品和服务要求确定时认为有哪些必要的要求须要确定？是否有涉及到适用的法律法规要求？
25
8.2.2：产品和服务要求的确定
2.是否对不同顾客的产品和服务要求进行管理？
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有效性6.外部供方的绩效
7.质量管理体系改进的要求
35
9.1.3分析与评价
2.这些评价的方式和数据信息来源是否合理？采用了哪些统计技术？
7
7.1.4：过程运行环境
3.现场确认7S状况。
8
7.1.6：组织的知识
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
9
7.2：能力
1.各岗位是否确定了相应的任职要求？在岗人员有无相应的能力评价？是否均能满足岗位需求？
10
7.2：能力
2.是否实施了提升能力的措施？是否有对结果进行评价？有无保留相关的形成文件信息？
15
7.5：形成文件的信息
1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）
16
7.5：形成文件的信息
2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求岗位可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）
26
8.2.3：产品和服务要求的评审
1.是否有对顾客的产品和服务要求进行评审？评审方式？评审结果是否有保留形成文件信息？
27
8.2.3：产品和服务要求的评审
2.是否有对订单进行评审？评审方式？评审结果是否有保留形成文件信息？
28
8.2.3：产品和服务要求的评审
3.当顾客提出新要求时，是否对新要求进行评审？评审是否保留形成文件信息？如何确保各个相关部门及时准确的了解新（变更）要求？
2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员安排是否符合组织架构设定）
5
7.1.4：过程运行环境
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）
6
7.1.4：过程运行环境
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少
2.对于获得的顾客满意信息是否进行了必要的评审？如何利用评审结果来提高顾客的满意度？
33
9.1.2：顾客满意
3.是否保留相关的形成文件信息？（评审结果、采取的措施等）
34
9.1.3分析与评价
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.质量体系的绩效和有效性
11
7.3：意识
1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？
12
7.3：意识
2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？
13
7.4：沟通
1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？
14
7.4：沟通
2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？
17
7.5：形成文件的信息
3.查核有追溯要求的保留形成文件信息，保存状态和保存方式是否可满足追溯需求？
18
7.5：形成文件的信息
4.是否有电子档的文件信息？这些形成文件信息如何进行管理以保证可读性和适用性？
19
8.1：运行策划和控制
1.组织负责哪些产品和服务实现过程？（可确认部门职责和公司组织架构）