费 用 申请表
申请人
所在部门
申请日期
年月日
申请事项
□差旅费用（附《出差审批表》）
□配件采购（附采购明细）
□办公用品、设备购买（附采购明细）
□业务拓展、客户联络（附开支预算）
□开展部门、公司活动（附开支预算）
□其它：
。
支付 方式
□现金 □转账
收款人／单位户名 收款人／单位账号
□支票 收款人／单位开户行。支付 方式□现金 □转账 □支票
收款人／单位户名 收款人／单位账号 收款人／单位开户行
申请金额
小写：
元
大写： 万 仟 佰 拾 元
部门经理 审核
财务部 审核
总经理审批
申请金额
小写：
元
大写： 万 仟 佰 拾 元
部门经理 审核
财务部 审核
总经理审批
费 用 申请表
申请人
所在部门
申请日期
年月日
申请事项
□差旅费用（附《出差审批表》）
□配件采购（附采购明细）
□办公用品、设备购买（附采购明细）
□业务拓展、客户联络（附开支预算）
□开展部门、公司活动（附开支预算）
□其它：