编者按：单位都有采购管理制度。
本人根据亲身工作实际，整理了具体、可操作性强的采购管理制度模板，以期通过“填空式”撰写，供有需要的同志学习参考，减轻大家的工作负担。
单位采购管理制度模板第一章总则第一条为进一步规范我单位采购行为，确保采购工作依法有序进行，根据国家相关采购法规文件和《XXZF采购条例实施细则》、《XX区财政局关于XX年XXZF集中采购目录等事项的通知》（填写内容根据实际来替换）等文件精神，结合我单位实际，制定本制度。
第二条我单位ZF采购实行行政首长负责制，对于重大项目采购需求确定、采购方式选择等事项，应当按照“三重一大”制度（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用必须经集体讨论作出决定的制度）议事规则，由局班子会（填写内容根据实际来替换）集体研究决策。
第三条局班子会对单位内采购事项具有决定权，对本单位的ZF采购执行结果负责，并履行如下职责：（一）审定根据预算编制本单位ZF采购计划并实施；（二）审定ZF采购需求并确认采购文件；（三）按规定研究确定社会采购代理机构，以及关于具体项目的代理机构委托规则；（四）按照规定程序确定中标或者成交供应商；（五）组织采购小组会议来审核采购需求、实施自行采购项目，审定采购小组会议结果；（六）审议ZF采购合同，并组织开展合同签订、履行、验收、结算、付款等工作；（七）组织开展本单位ZF采购信息统计、档案管理和绩效评价等工作，并对其负责；（八）建立健全本单位ZF采购管理制度和工作流程，组织开展相关制度的制定、实施工作。
（九）其他需局班子会研究的采购事项。
第二章集中采购第四条ZF集中采购，是指对集中采购目录以内以及集中采购目录以外且在集中采购限额标准以上的项目实施的采购。
集中采购限额标准：货物和服务类项目为XX万元（含），工程类项目为XX万元（含）。
如财政部门对标准进行调整，以最新年度财政部门公布的标准执行。
第五条集中采购范围的项目，应当进入ZF集中采购平台除财政部门规定的特殊情形外（复印纸、传真纸、打印纸、预算金额XX万元〈不含〉以下的图书项目、管理服务费XX万元〈不含〉以下的劳务派遣项目编报公用经费预算或项目预算即可，不需要编报ZF采购预算，直接向电商或预选供应商自主择优采购），采购人均应当编报ZF采购预算，由ZF集中采购机构负责组织实施。
第六条集中采购流程采购需求部门参照审批权限提请领导审定采购商品，经审定同意后购买及报销。
集中采购工作遵循以下流程：（一）每年年底各业务部门提出下一年集中采购计划交局办公室，局办公室根据工作需要汇总编制下一年ZF集中采购计划，经局班子会讨论通过报财政部门；（二）各部门按照业务工作进度要求，根据财政部门批复的ZF集中采购预算，提交采购需求及相关附件，按财务审批权限，经局分管领导同意后，交局办公室；（三）局办公室填报《ZF集中采购项目计划审批表》，经局长签字后，向财政部门提交采购计划；（四）经财政部门审核批准后，局办公室向县公共资源交易中心提交采购文件；（五）提交采购需求的部门负责答复供应商及县公共资源交易中心询问与质疑；（六）对于非协议采购项目，经县公共资源交易中心开标之后，提交采购需求的部门将县公共资源交易中心确定的中标结果上报局分管领导和局长同意后，局办公室向县公共资源交易中心确认采购结果。
（七）提交采购需求的部门及时按照采购文件确定的事项组织开展合同签订工作；（八）局办公室整理采购涉及的财务单据，按财务制度规定经审核无误后，履行报账手续，同时提交《XX县直单位部门预算直接支付审批表》及附件，经局长签字后提交县财政局履行付款。
第七条在组织实施适用评定分离的XF集中采购项目（1000万元及以上的单个项目或打包采购项目，当年度市财政部门发布的特定品目项目），要严格执行XX文件要求，并结合我局实际做好以下工作：（一）由局班子成员组成定标委员会，有半数以上班子成员到会方可在招标机构提供的候选中标供应商中确定中标供应商。
（二）各部门负责人结合项目需求和评审专家的评审意见，逐个介绍候选中标供应商情况，与会人员充分讨论，由定标委员会成员采取口头表决、举手表决或者无记名投票等方式表决。
候选中标供应商的投票数超过定标委员会成员人数半数的，方可确定为中标供应商。
（三）定标委员会安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告（模板见附件1），作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈招标机构。
（四）在招标机构将中标结果公示期间，按照“谁招标，谁负责”原则，由相关采购部门配合招标机构做好供应商询问和质疑的答复工作，协助财政部门处理投诉。
公示期满无异议的，相关采购部门牵头在法定时间内按照采购文件确定的事项签订合同，并做好合同公告及备案工作。
第三章自行采购第八条自行采购，是指对集中采购目录以外且在集中采购限额标准以下的项目实施的采购。
自行采购项目适用情形为：当年度ZF集中采购目录中暂不纳入集中采购范围的项目；属于集中采购范围，符合规定的情形，经县财政局批准同意转为自行采购的项目。
第九条自行采购的项目、我县暂不纳入集中采购范围的项目以及集中采购范围内的特殊情形项目，相应编报公用经费预算或项目预算，无需编报ZF采购预算。
第十条自行采购的规定（一）自行采购项目应当严格落实ZF采购责任制。
采购金额XX万元（不含）以下自行采购项目，采购部门可直接确定供应商，并由采购部门提出合理依据，按采购流程实施。
XX万元及以上自行采购项目，原则上应货比三家，经广泛征集后仍不足三家服务商，或者商品（服务）需求专业性较强，需要进行单一来源采购的，采购部门提供充分依据。
（二）单项或同一项目达到需要委托社会采购代理机构实施采购标准的项目，不得将该项目直接委托给相关承办单位，也不得分拆项目以规避社会采购代理机构实施采购。
社会采购代理机构实施的项目详见XX文件。
（三）关于建设工程招投标项目，建议遵照《XX市关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》文件执行。
（四）专业性较强、需评审的自行采购项目，采用评定分离的招标方式。
根据实际情况，可采用以下两种招标方式实施：一是参照XX文件委托社会采购代理机构实施采购；二是采购需求部门按审批权限提交申请，由采购需求部门负责组织评审，局办公室负责邀请评审专家和监督，原则上从ZF采购评审专家库中随机抽选评审专家组成评审委员会。
评审委员会对竞价方进行综合评分及提出意见后，局班子会进行会议审定。
第十一条自行采购流程（一）价值XX万元（不含）以下的采购项目，属于零星采购，由采购人员填写采购申请单（附件2），逐级申报并经局长确认后即可进行采购，无需上局班子会。
（二）价值XX万元至XX万元的采购项目，须拟正式请示件上报采购方案及相关资料，并经局班子会通过后，方可采购。
同时，通过内网向局领导呈签审批同意后即可进行财务报销手续。
（三）价值XX万元（不含）至XX万元（不含）的采购项目，须拟正式请示件上报采购方案及相关资料，经局班子会通过后，方可采购。
（四）价值XX万元及以上且在集中采购限额标准以下的采购项目，采购部门须提交上局采购小组会议申请表（见附件3）、分发采购选票单（见附件4），拟好正式请示件及相关资料，在局班子会上套开局采购小组进行审定。
局采购小组采取票决制，票决结果交局班子会审定通过后，采购部门方可开展采购工作。
采购小组机制运作方式为：1.采购负责人组织采购活动时，应当充分掌握采购项目的供应商数量及市场价格行情等信息，并选取出原则上不少于3家采购对象并提供报价及相关资料用于局采购小组会备选；特殊采购项目可采取单一来源采购。
2.局采购小组成员由局班子成员、各科室负责人组成。
局采购小组必须在至少5名采购小组成员同时到场的情况下方可召开，坚持回避原则，申请采购的部门负责人当在投票时回避。
计票员、监票员原则上由非采购小组成员担任。
计票员要统计好选票结果单（见附件5）。
（五）其他事项1.原则上，除了登刊、订报、购买商品等有特殊商家规定的采购行为外，其余采购项目不得一次性支付全款、首期款不得超过总款项70%。
2.提交采购需求的部门需及时按照局班子会确定的事项组织开展合同签订工作。
3.局办公室财务人员整理采购涉及的财务单据，按财务制度规定经审核无误后，履行报账手续，经局长签字后履行付款。
4.XX万元（不含）以上采购事项合同或协议需经法律审查。
5.按照合同或协议约定支付全款、首款、过程款、尾款的，需参照审批权限书面请示局领导。
经请示同意后，则按照审批权限填报报账审批单，按合同或协议约定支付；请示支付尾款时，需同时附上验收材料。
支付全款、首款、尾款时，审批权限金额额度为该项目全款；支付过程款时，审批权限金额额度为该单笔过程款。
第四章合同签订与履约验收考核第十二条合同的签订，要做好以下工作：（一）按照“谁购买，谁负责”原则，由相关采购部门牵头，在中标（成交）通知书发出之日（局班子会审定之日）起十五日内或按照采购文件确定的事项与中标（成交）供应商签订采购合同，采购合同应当由合同的双方当事人法人（或授权代理人）签章。
（二）采购合同的中标（成交）供应商、合同金额、标的物数量、单价、品牌、规格型号、服务内容、服务期限、交货（竣工）及资金支付时间等合同要素应与招标文件、投标文件、竞争性谈判文件、询价通知书、响应文件和中标（成交）通知书等相关内容一致。
（三）中标（成交）通知书对我局和中标（成交）供应商均具有法律效力。
中标（成交）通知书发出后，我局改变中标（成交）结果的，或者中标（成交）供应商无正当理由放弃中标（成交）项目的，应当依法承担法律责任。
（四）ZF采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
确需变更合同内容，需报局班子会批准后，按规定向县采购办或县采购中心提交变更申请，依据批复并按照按本制度规定的审批权限和程序进行变更。
（五）经公开招标的采购合同，需按相关规定报县采购中心备案。
（六）长期供货合同和服务采购合同履行的最长期限不得超过36个月。
（七）合同签订后一个月内，各科室将合同纸质版和电子版台账报局办公室汇总。
第十三条合同履行完毕五日内，由相关采购部门对履约供应商履行合同中的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、质量标准、履约时间和地点等实质性内容的执行情况进行验收及考核，以保证履约供应商提供的货物、服务符合合同约定。
履约验收考核要严格执行XX文件要求，并结合我局实际做好以下工作：（一）相关采购部门制定履约验收考核方案，组织验收考核小组（局长、局分管科室领导、相关采购部门负责人）对供应商履约进行验收，并做好验收考核记录。
大型或者复杂的ZF采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
验收小组应当按照县采购中心规定进行验收。
验收小组对验收结果承担相应的法律责任。
（二）验收结果须经局班子会讨论通过后，方可通过验收。