新版体系年度内审计划表
1次
工程部
Q:8.1、8.5.1、8.5.6
1次
仓库部
Q: 8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4
E:6.1.2、8.1
1次
销售部
Q: 6.2、5.3、5.1.2、8.2、8.5.4、8.5.5、9.1.2
E:6.1.2、8.1
1次
注:对于成文信息的控制、纠正预防措施、管理职责、环境因素、管理目标、运行控制、应急准备和响应、持续改进等标准要求的审核将贯穿审核全过程。
1次
维修部
Q: 7.1.3、8.5.1
E:7.1、6.1.2、8.1
1次
品质部
Q:5.3、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、8.4.2、8.5.1、8.5.2、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.2
E: 5.3、6.1、7.5、9.1、10.2
1次
行政部
Q:5.3、6.2 、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3
受审核
部门
审核内容
月 月份
次数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总经理
Q:4.1、4.2、4.3、4.4 、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3
E:4.1、4.2、4.3、4.4 、5.1、5.2、5.3、6.1、9.2、9.3、10.1、10.2、10.3
*********有 限 公 司
****年度内部审核计划表
类别:■质量管理体系■环境管理体系
1.审核目的:验证质量环境管理体系是否符合标准和策划适用于公司质量环境管理体系覆盖的所有区域及外部审核的跟进。
3.审核依据:ISO9001:2015及ISO14001:2015标准、管理手册、程序文件、适用的法律法规等。
E:6.1.3、7.2.、7.3、7.4、8.1、8.2、9.1.1
1次
采购部
Q:5.3、6.2、 8.4
E:6.1.2、7.4.3、8.1
1次
财务部
E:5.3、6.2、7.1
1次
制造部
Q:5.3、6.2、7.1.4、8.2.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7
E:5.3、6.1.2、6.2、8.1
批准/日期:审核/日期:编制/日期:
图例说明:
计划 审核已执行 纠正措施已制定 纠正措施已验证
表单编号:QA-EQP03 -01