6
第一章
总体经营情况
1.4 各分公司完成进度
平均进度
93.4 %
武陵分公司
105.8%
长治分公司
95.8%
河源分公司
94.9%
大客户营销中心
84.5%
桂花营业厅
81.2%
滨河营业厅
70.8%
7
第一章
总体经营情况
1.5 成本消耗情况
735000 1-10月总费用：
元
餐桌椅、餐饮设备、店
面设施等，约需27万元。
原材料、各种物料 消耗成本，约需34 万元。
材料成本消耗
35%
固定资产折旧
28%
初期宣传广告、运营费用、 网 络 推 广 费 共 需 23.6 万 元 。
初期运营费
25%
日常流动资金、人 员工资共需10万元。
其他费用
12%
8
PART
经营亮点分析
跨越发展 硕果累累 主要指标三升三降 主要考核指标优秀
技能引领
开展了形式多样的培训和竞赛活动
文化引领
开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部； 以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。
12
第二章
经营亮点分析
2.3 主要指标三升三降
六项主要指标三升三降
提升
0.04%
总资产周转率1.97%、提 升0.04%
提升
37.64元
某 某 收 益率 344.69 元 /万 元、提升37.64元/万元。
22
第四章
下阶段工作思路
4.3 总体目标
总体目标
发展目标
安全目标
资金0案件、安全 生产0重大事故。
效益目标
主要经营指标全面完成 省分公司预算；
服务目标
客户服务满意度85分以上
收入目标 实现收入3亿元，增长14.5%
进位目标 收入规模保持全省第11位， 缩小与第10位差距 重点业务目标 新增余额25亿元，新增保费 10亿元。
0
02
1
贯彻112工作要求
即：一统领，一中心， 两个重点
03
04
05
以“智慧服务”为主线， 大力推动智慧企业建设， 提高企业Biblioteka 部管控水平。21第四章
下阶段工作思路
4.2 总体目标
全年计划
836 具体 要求
万元
1 增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。 2 全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。 3 收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。 4 售后服务综合满意度达到85分以上。 5 金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。 6 员工收入与企业利润同步增长。
2017年3月发改委11部门联合出台《关于推 动物流服务质量提升工作的指导意见》。
1 2
3 4
5 6
7
2015年5月4日国务院发布《关于大力发展电子 商务加快培育经济新动力的意见》。
2015年10月23日，国务院印发《关于促进快递 业发展的若干意见》，这是我国首次出台快递业 发展纲领性文件。
2016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、 交通运输部联合印发了《邮政业发展“十三五” 规划》。
16
第三章
存在问题和形势分析 3.2 整改措施
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
1 加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度， 做到有章可循，有迹可循。 2 加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和 指标进行检查指导、考核和激励。 3 提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道 增值业务营销力度。 4 建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳 定，提升宣传人员意识和能力。 17
年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式 所有重点业务进度在达到95%以上 圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务
24
第四章
下阶段工作思路
4.4 做好三个工作
牢固树立品牌意识
推动品牌发展战略，以 1
“地理标志”产品为基 础，以独特的地产品为 主要产品，形成品牌体 系。
做好三个 工作
建立质量安全保障体系
坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化” 工作要求。
10
第二章
经营亮点分析
2.2 重点业务增长强劲
从重点业务看，进的力度在加大
储蓄业务
1 累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位； 本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。
重点业务
18
第三章
存在问题和形势分析 3.4 国家政策和大环境情况
2014年9月12日国务院发布《物流业发展中 长期规划（2014—2020年）》。
2015年5月15日商务部出台了《“互联网+ 流通”行动计划》，加快互联网与流通产业 的深度融合。
2016年3月17日商务部等六个部门制定了 《全国电子商务物流发展专项规划》。
存在的
主要问题
县市发展不平衡的问题依然凸显
2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到 39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。
“123”工程建设有待加强
主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较 滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。
项目开发有待加强
2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后 续发展压力大。
下降
2.27%
企 业 成 本 费 用 率 98.35% 、 下降2.27%
下降
0.13%
资 产 负 债 率 44.13% 、 下 降0.13%
提升
4.98万元
劳动生产率22.21万元/人、 提升4.98万元/人
下降
0.61%
管理成本率0.96%、下降 0.61%
13
第二章
经营亮点分析
2.5 主要考核指标的表现
1-10月份业务质量情况
57.1%
92.86%
电子面签使用率
较全国平均水平高6.3个百分点
名址信息录入准确率
低于集团公司95%的标准
167
万元
重量稽核考核
8月重量不符商品2.4万件
14
PART
存在问题和形势分析
当前主要存在的问题 当前主要任务
整改措施 国家政策和大环境情况
第三章
存在问题和形势分析 3.1 当前主要存在的问题
2 代理保险 累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。
3 其他业务 贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。 11
第二章
经营亮点分析
2.2 四个引领显成效
站点引领
打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递 转型“领创”标兵。
劳模引领
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳 模的良好氛围。
第一章
总体经营情况
1.1 业务完成情况 今年1—10月份，公司业务完成情况：
1-10月份收入
230.9
万元
规模保持全省第3位
完成度
92.88%
进度列全省第4位
增幅排名
6第
位
同比增幅17.43%
4
第一章
总体经营情况
1.2 与去年同期比较
计划
230
万
完成106.8%
实际
240.6
万
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标， 全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万 平台上升至300万平台，达到310.11万元。
渠道开发
1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。 2、建立梯次明确的产品价格层级。 3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。 4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。
27
第四章
下阶段工作思路
4.7 打造企业文化
加强企业文化建设，增强 员工文化自信，实现企业 文化引领，提高企业核心 竞争力。
完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高
经营分析工作思路 工作汇报PPT
XX部 20XX-06
这里可以输入公司/团队名称
1 总体经营情况
目录
CONTENTS
2 经营亮点分析 3 存在问题和形势分析
4 下阶段工作思路
PART
总体经营情况
业务完成情况 重点业务完成情况 成本消耗情况
与去年同期比较 各分公司完成情况
第三章
存在问题和形势分析 3.3 当前主要任务
集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务
做优
成为经营管理的佼佼者
经营业绩优 公司治理优 品牌形象优
做大
成为行业发展的领跑者
核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
做强
成为市场竞争的强者
自主创新能力强 市场开拓能力强 风险管控能力强
1
凝聚企业 文化共识
2
搭建建功 立业平台
深入开展“夯基础、强基层、 出亮点”主题教育活动，以 优秀的业绩为公司发展建功 立业。
强化企业共同愿景，外树 企业形象，内聚企业合力。 扩大社会影响力。加大服 务民生项目开发。
3
树建企业 良好形象
4
深化源头 参与机制
加强民主管理，开展合理化 建议征集活动，引导职工自 觉参与到企业经营和管理中 来，提升企业民主管理水平。
2
健全农产品质量安全监管机制， 形成县、乡、村、农户四级质
量安全监管体系。
3
建立安全追溯体系
一是建立农产品生产环节可追溯制度； 二是建立加工包装环节可追溯制度； 三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。