采购供应商开发流程
采购开发新供应商流程
目的：
本流程的目的是规范供应商选择，以确保产品质量和降低成本，同时保证货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。

范围：
本流程适用于本公司生产性材料、工具和设备的所有供应商选择。

职责：
采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评审记录，维护《合格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。

质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现
场评估。

技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。

负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。

财务部负责对供应商的成本控制进行评估。

工作程序：
1.采购部根据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。

2.在收集资料时，初步评估供应商的资料是否可行，并向供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估。

要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业银行开户资料、认证证书（如ISO认证、产品认证、RHOS认证等）、组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。

A类物料必须全部提供。

3.安排与供应商会谈，确认了解我司的产品和供应商的具体的价格、质量、交货、配合度等相关的沟通。

根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。

贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。

可申请免实地审核供应商申请表。

4.对于(A和B类或部分的C类)生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据《供应商现场评估报告》，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。

参与考察的人员对检查结果予以记录并评级。

5.对于主要元器件供应商，必须要求供应商提供相关代理证和其他资质证明。

6.对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。

通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格的竞争力。

7.新开发的物料需要收集两家或两家以上供应商的报价，分别让供应商送样品确认，在具等的产品要求和交付条件，选择价格最低的一家。

并让供应商提供正式的报价单。

4.8 经过部门确认合格后，样品将被签批确认单。

采购部门可以根据这些资料评估供应商的资质，并在经过采购部经理确认报价后，直接下达采购订单。

4.9 经过小批量下单和1~3次的试产后，品质部门进行了检验并确认合格。

此时，可以填写《供应商导入申请表》，并
经过上级审核后，将供应商添加到系统的列表中。

有关供应商开发的详细流程请参阅附件。

供应商开发的需求包括资料收集、《供应商调查表》评估、现场评估、供应商报价、样品确认和供方评价及审批。

在资料收集和《供应商调查表》评估后，如果供应商资质合格，则需要进行现场评估。

如果供应商不合格，则取消报价确认。

如果供应商报价得到确认，则需要提供样品进行检验。

如果样品合格，则填写《样品确认单》。

最后，需要进行供方评价及审批。