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管理规程文件
报废流程
文件编号：WI-7.5.3-01 版本：A
编制：日期：2016-05-31 校对审核：日期：2016-05-31 批准：日期：2016-05-31 文控：日期：2016-05-31
文件会签记录
文件更改记录
1.目的
明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。

2、适用范围
适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。

3、职责
仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》
生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》
生产主管：《报废申请表》的核对及评估
工程部主管：根据《报废申请表》、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见
财务：根据《报废申请表》核算成本
计划部主管：对《报废申请表》、《报废处理单》进行会签
总经理助理：对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批
总经理：审批《报废申请表》和《报废处理单》
4、程序
4.1、产成品报废流程
4.1.1报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在ERP系统
的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择＜不合格成品库＞，库位FNG-11）。

4.1.2录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明
确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。

4.1.3仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将《报废品入库单》审核。

4.1.4仓管员根据《报废品入库单》在ERP系统中录入《产线报废单》，并上报审核。

4.1.5仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处
理。

4.2、仓库报废流程
4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在ERP系统中录
入《仓库报废单》，并将单据审核。

4.2.2《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。

如数量巨大，可由采购部
协助解决
、材料报废申请流程
仓管员每月根据库存不合格且不
《报废申请表》仓库
能维修产品的情况，提出报废申请
计划部主管对《报废申请表》进
《报废申请表》计划部
行审核
财务部根据《报废申请表》评估
《报废申请表》财务部
报废材料的价值
总助对《报废申请表》进行审签《报废申请表》总经办
总助审批后报由总经理批准。

《报废申请表》总经理
总经理批准后，仓管员在ERP 系
《报废申请表》仓管员
统中《录入报废单》，将其做账面
报废，同时对报废品进行处理
、生产报废申请流程
序号流程图作业说明表单职责
报废品处理结束
生产部每月根据产线不合格品的
情况，提出报废申请
《报废申请表》生产部
财务部根据《报废申请表》进行
成本核算
《报废申请表》财务部
工程部判定是否可以报废，如不
能报废给出处理意见
《报废申请表》工程部计划部会签《报废申请表》计划部总助审批《报废申请表》总经办
《报废申请表》经总助批准
后，生产部做报废品入库，并开
具《报废处理单》，仓管员在ERP
系统使用《自动生成报废单》将
产品作帐报废
《报废申请表》生产部仓库
三、报废品处理流程
序号流程图作业说明表单职责
1 Q 开始
1
)
生产部根据《报废申请表》，开
具《报废处理单》
《报废申请表》
《报废处理单》
生产部申请
—--
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1 r
材料成本
5.0参考程序及附件
5.1附件一：《报废申请单》、《报废处理单》、《材料报废单》。