《物料判定处理流程》
一、目的
为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。

二、范围
本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。

三、定义
1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求
的物料。

2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量
要求的物料。

3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，
但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格
品。

4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修
复价值的不合格品。

四、职责
1、质量保证部负责生产加工过程中产生剩余料、闲置料等物料及其他部门
退料判定的组织、协调、实施、记录工作。

视情况需要如不能独立判
定时应及时邀请其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极
配合，判定工作不得无故推诿。

质量保证部对判定结果负责。

2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申
请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施
返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。

3、退回物料由接收部门负责申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维
修品申请返修及报废品申请报废工作。

4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过维修返回公司后
采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作。

5、人力资源部、后勤保障部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。

6、仓储部负责对判定为合格品的物料归集及管理工作。

7、公司建立再利用品区、废品区由人力资源监管，各车间建立剩余料、闲
置料存放区域由各车间专人监管，质量保证部建立退料待检存放各部
门退料并负责监管工作。

五、流程
1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在
指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对将产生的剩余料、
闲置料向质量保证部申请物料判定；其他部门的退料应存放在质量保
证部指定区域，按每一批次及时填写《物料处置判定单》向质量保证
部申请物料判定。

2、质量保证部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、
协调、实施判定工作。

（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生
产部剩余料、闲置料存放区进行判定。

判定后的剩余料、闲置料加注
标识，并在《物料处置判定单》上填写判定时间、判定过程、处理方
式等信息后签字确认。

（2）对部门退料的判定：检验员应及时组织、
协调、实施判定工作，杜绝物料过久堆积、浪费存储空间的情况发生。

经判定将判定后的物料分类存放加注标识，在《物料处置判定单》上
填写判定时间、判定过程、处理方式等信息签字确认并建立台账。

在
物料被判定为维修品的，应向申请部门提供维修方案。

3、对物料的品质判定工作必须在提出判定后的两个工作日内完成。

在物料
的判定过程中，质量保证部需要相关部门配合进行判定工作时，相关
部门必须给予相应的技术支持，必须提出可行性意见或判定结论，与
质量保证部共同完成物料的判定工作，参与判定的人员均应在《物料
处置判定单》上写明各自判定结论并签字确认。

如达不成一致意见时
质量保证部应上报到公司管理层作出最后判定。

4、判定确认后，质量保证部应及时将《物料处置判定单》返还申请部门，
申请部门在接到《物料处置单》后及时到物料存放区对判定后的物料
进行处置。

处置方式视判定结果分为：（1）合格品。

被判定为合格品
的物料，申请部门应及时按照仓库管理制度办理入库手续，仓储部负
责对物料归集和管理工作并建立台账。

（2）再利用品。

被判定为再利
用品物料，申请部门应及时向人力资源部递交《再利用、报废申请单》办理再利用品的存放手续。

人力资源部在接到申请部门存放申请后监
督申请部门将再利用品放入指定的再利用区。

各部门如需对再利用品
进行生产利用时，应向人力资源部申请并说明使用理由并办理出库手
续后方可领取再利用品。

（3）维修品。

被判定为维修品的物料，申请
部门根据维修方案除本部门维修外，需要其他部门维修、返厂维修的均应及时填写《返修申请单》将申请单中的物料名称、材质及规格型号、数量、所属项目名称、产品状态、厂家等信息填写清楚后交予维修部门，维修部门接到《返修申请单》后，在《返修申请单》上签字确认，并及时组织、实施维修工作。

维修品经返修后，维修部门应及时通知申请部门接收返修品，接收部门接收后应再次报质量保证部对维修品作重新判定，判定后合格品由申请部门办理入库手续，再利用品、报废品由申请部门办理存放手续。

（4）报废品。

被判定为报废品的物料，申请部门应及时向人力资源部递交《再利用、报废申请单》办理废品的存放手续。

人力资源部在接到申请部门存放申请后监督申请部门废品放入指定的废品区并通知后勤保障部将报废品进行处理、变卖工作。

物料处理完毕后，人力资源部在《再利用、报废申请单》上填写处理完成的确认签字及完成时间。

5、物料处理完毕，申请部门将填写完整的《物料处置判定单》、《返修申请
单》《再利用、报废申请单》递交到人力资源部存档备案。